西安市高陵區職業技術教育中心 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

實施高中義務教育，促進基礎教育發展；高中學歷教育（相關社會服務）。

（二）內設機構

西安市高陵區職業技術教育中心為公益一類事業單位。本單位內設教導處，政教處，總務處,招生辦，學生資助辦。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，

三、部門人員情況

2019年底，本部門人員編制65人，其中行政編制0人、事業編制65人；實有人員76人，其中行政0人、事業76人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位： 西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區職業技術教育中心金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位全額財政撥款單位

2019年度收入總體情況及比上年減少0.43萬元，比去年減少了0.02% 主要原因事業收入減少。

2019度年支出總體情況及比上年增加199.5萬元，比去年增加了11.88%，主要原因學校維修建設支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1744.24萬元，其中：財政撥款收入1678.39萬元，占96.22%；事業收入65.74萬元，占3.77%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1878.45萬元，其中：基本支出1270.63萬元，占67.64%；項目支出607.82萬元，占32.36%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1678.39萬元，總體情況及比上年增加了79.36萬元，增加了4.96%，主要原因學生人數增加，人員工資增加。

2019年度財政撥款支出1812.60萬元，總體情況及比上年增加203.71萬元，增加了12.66%，主要原因學生人數增加相關支出加大。

財政撥款

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1812.60萬元，占本年支出合計的96.49%。與上年相比，財政撥款支出增加337.36萬元，增加了22.86%，主要原因是學生人數增加，教師人數增加，基礎設施建設。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1812.60元萬，支出決算為1812.60萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為112.01萬元，支出決算為112.01萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

年初預算為0.46萬元，支出決算為0.46萬元，完成年初預算的100%。

4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為0.72萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

5.教育支出（類）職業教育（款）中專教育（項）。

年初預算為260.45萬元，支出決算為260.45萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

6.教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）。

年初預算為1360.07萬元，支出決算為1360.07萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

7.教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）。

年初預算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

8. 教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。

年初預算為4.15萬元，支出決算為4.15萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1270.63萬元，包括：人員經費支出1109.12萬元，占財政撥款支出61.18%，公用經費支出161.51萬元，占財政撥款支出8.91%；項目支出541.97萬元，占財政撥款支出29.91%。

人員經費1109.12萬元，主要包括基本工資538.36萬元，占人員支出48.53%，津貼補貼40.4萬元，占人員支出3.64%，績效工資267.18萬元，占人員支出24.08%，獎金6.95萬元，占人員支出0.62%。機關事業單位基本養老保險繳費92.26萬元，占人員支出8.31%，職工基本醫療保險繳費28.65萬元，占人員支出2.58%，住房公積金109.53萬元，占人員支出9.87%，其他工資福利支出25.78萬元占人員支出2.37%，。

公用經費161.51萬元，主要包括辦公費36.69萬元，占公用經費22.71%，咨詢費0.12萬元，占公用經費0.07%，郵電費1.11萬元，占公用經費0.68%，物業管理費10.83萬元，占公用經費6.7%，培訓費17萬元，占公用經費10.52%，委托業務費95.76萬元，占公用經費59.29%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為萬元，支出決算為萬元，完成預算的%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為17.00萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加17.00萬元，主要原因是本單位教職工參加培訓產生的相關費用。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金541.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金541.97萬元.

（二）部門決算中項目績效自評結果。

職業高中經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年調整預算數541.97萬元，執行數 541.97萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學水平，保證新增學生學習生活正常進行，促進了教育均衡發展。

通過項目實施保障教育教學工作順利開展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數1878.45萬元，執行數1878.45萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資，社保繳費，公用經費落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提高了群眾對學校的滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為全額事業單位，無行政機關。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

2019年部門決算公開批復附件.pdf

西安市高陵區職業技術教育中心2019年度部門決算公開.pdf