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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
（四）會議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
初中義務(wù)教育；初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬1個二級預(yù)算單位：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) |
三、部門人員情況
截止2019年底，本單位人員編制32人，其中行政編制0人、事業(yè)編制32人；實有人員42人，其中行政0人、事業(yè)42人。單位管理的離退休人員24人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 不涉及 |
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 810.96 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業(yè)收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 858.12 |
| 6.經(jīng)營收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 810.96 | 本年支出合計 | 858.12 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 48.79 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1.63 |
| 收入總計 | 859.75 | 支出總計 | 859.75 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費(fèi) | ||||||
| 合 計 | 810.96 | 810.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 810.95 | 810.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 704.95 | 704.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 700.71 | 700.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合 計 | 858.12 | 602.69 | 255.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 858.12 | 602.69 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 752.12 | 602.69 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 747.88 | 602.69 | 145.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合 計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 810.96 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 858.12 | 858.12 | 0.00 | ||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 810.96 | 本年支出合計 | 858.12 | 858.12 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 48.79 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù) 算財政撥款 | 48.79 | ||||
| 二、政府性基金預(yù) 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 859.75 | 支出總計 | 859.75 | 859.75 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計 | 858.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 255.43 | ||
| 205 | 教育支出 | 858.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 255.42 | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 752.12 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 149.42 | |
| 2050203 | 初中教育 | 747.88 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | 145.18 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
公開06表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 602.69 | 599.38 | 3.31 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 590.13 | 590.13 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 166.81 | 166.81 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 254.83 | 254.83 | 0.00 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 78.20 | 78.20 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 7.70 | 7.70 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 60.09 | 60.09 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 3.31 | 0.00 | 3.31 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 9..26 | 9.26 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制單位：西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.00 |
| 決算數(shù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位： 西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在誤差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年，本單位收入810.96萬元，較上年減少 103.78萬元，減少了11.35%。減少的主要原因為：人員減少。
2019 年，本單位支出 858.12萬元，較上年減少 109.24萬元，減少了11.27%。減少的主要原因為：人員減少。
二、收入決算情況說明
2019 年度收入合計810.96 萬元，其中：財政撥款收入810.96 萬元，占 100%；政府性基金預(yù)算財政撥款 0 萬元，占 0%。
三、支出決算情況說明
2019 年度支出合計858.12 萬元，其中：基本支出 602.69萬元，占 70.10%；項目支出 255.43 萬元，占 29.90%；其他支出 0萬元，占 0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年，本單位收入810.96萬元，較上年減少 103.78萬元，減少了11.35%。減少的主要原因為：人員減少。
2019 年，本單位支出 858.12萬元，較上年減少 109.24萬元，減少了11.27%。減少的主要原因為：人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）2019 年，本單位支出 858.12萬元，較上年減少 109.24萬元，減少了11.27%。減少的主要原因為：人員減少
財政撥款支出決算總體情況說明。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為810.96萬元，支出決算為810.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他普通教育支出（項）。
年初預(yù)算為4.24萬元，支出決算為4.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預(yù)算為 747.88萬元，支出決算為 747.88 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
3.教育支出（類）普通教育（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為106.00萬元，支出決算為106.00萬元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出602.69萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出599.38萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出3.31萬元。
人員經(jīng)費(fèi)599.38萬元，主要包括基本工資166.81萬元,津貼補(bǔ)貼 19.63萬元，獎金 0.8 萬元，績效工資 254.83 萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 78.2 萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) 7.7 萬元，住房公積金 60.09 萬元，其他工資福利支出2.08萬元,生活補(bǔ)助9.26萬元。
公用經(jīng)費(fèi)3.31萬元，主要包括辦公費(fèi)3.31萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國人員。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)接待發(fā)生。
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為94萬元，支出決算為94萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位與京師未來教育合作辦學(xué)。
（四）會議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效自評，其中共涉及資金255.43萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預(yù)算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。
本單位組織對2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評，涉及資金255.43萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
初中教育經(jīng)費(fèi)等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分100分。項目全年預(yù)算數(shù)255.43萬元，執(zhí)行數(shù) 255.43萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件， 促進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。
通過項目實施保障教育教學(xué)工作的順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：無。
（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)810.96萬元，執(zhí)行數(shù)810.96萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：教師工資、鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助、社保繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等資金的落實，保障了教育教學(xué)工作的順利開展。
主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學(xué)工作任務(wù)，提升了學(xué)區(qū)群眾滿意度。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：無。
財政項目支出績效自評表
（ 2019 年度）
| 項目名稱 | 初中教育經(jīng)費(fèi)等 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區(qū)教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區(qū)張卜中學(xué) | |||||
| 項目資金 | 255.43 萬元 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 255.43 | 255.43 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 | 0 | 255.43 | 255.43 | — | — | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 年度總 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成情況 | ||||||
| 體目標(biāo) | 保障教育教學(xué)工作順利開展，有效改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，穩(wěn)步推進(jìn)教育事業(yè)的不斷發(fā)展。 | 圓滿完成本年度教育教學(xué)工作任務(wù)， 提升了學(xué)區(qū)群眾滿意度。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 義務(wù)教育階段初中學(xué)生數(shù) | 388 | 100% | 10 | 10 | ||
| 義務(wù)教育階段初中教師數(shù) | 42 | 100% | 10 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 得到保障 | 100% | 10 | 10 | |||
| 上級下達(dá)學(xué)校的各項工作任務(wù)完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標(biāo) | 開始時間結(jié)束時間 | 2019年1月1日至2019年12月31日 | 100% | 5 | 5 | |||
| 成本指標(biāo) | 義務(wù)教育階段初中生均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1000元/生.年 | 100% | 5 | 5 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 控輟保學(xué) | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 政策發(fā)揮年限 | 1年 | 100% | 10 | 10 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 家長滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0 萬元， 主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位 2019 年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至 2019 年末，本單位機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛 0 輛；
單價 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）；單價 100 萬元以上
的專用設(shè)備 0 臺（套）。2019 年當(dāng)年購置車輛 0 輛；購置單
價 50 萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套）；購置單價 100 萬元以
上的專用設(shè)備 0 臺（套）。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1. 基本支出：指為保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2. 項目支出：指單位為完成特定的教學(xué)教學(xué)工作任務(wù)或教 育事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
西安市高陵區(qū)張卜中學(xué)2019年度部門決算公開報表.pdf
西安市高陵區(qū)張卜中學(xué)2019年部門決算公開.pdf
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