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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
初中義務教育；初中學歷教育（相關社會服務）
（二）內設機構
二、部門決算單位構成
納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個。
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區榆楚中學 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本單位人員編制19人，其中行政編制0人、事業編制19人；實有人員27人，其中行政0人、事業27人。單位管理的離退休人員20人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 992.08 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2.80 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 1009.46 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 2.80 | ||
| 本年收入合計 | 994.88 | 本年支出合計 | 1012.26 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 17.38 | 年末結轉和結余 | 0.01 |
| 收入總計 | 1012.26 | 支出總計 | 1012.26 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 994.88 | 994.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 992.08 | 992.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 948.17 | 948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 936.92 | 936.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合 計 | 1012.26 | 476.52 | 535.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1009.46 | 476.52 | 532.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 965.55 | 476.52 | 489.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 936.92 | 476.52 | 460.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.63 | 0.00 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 2.805 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 992.08 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2.80 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 1009.46 | 1009.46 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 994.88 | 本年支出合計 | 1012.26 | 1009.46 | 2.80 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 17.38 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 992.08 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 2.80 | ||||
| 收入總計 | 994.88 | 支出總計 | 1012.26 | 1009.46 | 2.80 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 1009.46 | 476.52 | 416.48 | 60.04 | 532.94 | ||
| 205 | 教育支出 | 1009.46 | 476.52 | 416.48 | 60.04 | 532.94 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 965.55 | 476.52 | 416.48 | 60.04 | 489.03 | |
| 2050203 | 初中教育 | 936.92 | 476.52 | 416.48 | 60.04 | 460.40 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.63 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 476.52 | 416.48 | 60.04 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 408.63 | 408.64 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 220.70 | 220.70 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 110.35 | 110.35 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 35.76 | 35.76 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 38.10 | 38.10 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 60.04 | 0.00 | 60.04 | |
| 30201 | 辦公費 | 7.60 | 0.00 | 7.60 | |
| 30202 | 印刷費 | 37.43 | 0.00 | 37.43 | |
| 30205 | 水費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30206 | 電費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | |
| 30216 | 培訓費 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 7.85 | 7.84 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 7.71 | 7.71 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
| 310 | 資本性支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | ||||||||
| 決算數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位：西安市高陵區榆楚中學 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
| 合 計 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年，本單位收入994.88萬元，較上年增加271.36萬元，增加了 27.2%。增加的主要原因為：人員增加，學生數量增加。
2019年，本部門支出1012.26萬元，較上年增加286.53萬元，增加了28.3%。增加的主要原因為：人員增加，學生數量增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計994.88萬元，其中：財政撥款收入992.08萬元，占99.71%；政府性基金預算財政撥款2.80萬元，占0.29%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計1012.26萬元，其中：基本支出476.52萬元，占47.07%；項目支出535.74萬元，占52.93%；其他支出2.80萬元，占0.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年，本單位財政撥款收入992.08萬元，較上年增加268.56萬元，增加了27.07%。增加的主要原因為：人員增加，學生增加。
2019年，本部門財政撥款支出1009.46萬元，較上年增加283.73 萬元，增加了28.10%。增加的主要原因為：人員增加，學生增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出1009.46萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加283.73萬元，增加28.10%，主要原因是：人員增加，學生增加。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為1009.46萬元，支出決算為1009.46萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）
年初預算為936.92萬元，支出決算為936.92萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為28.63萬元，支出決算為28.63萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
4. 教育支出（類）普通教育（款）其他教育附加費支出（項）
年初預算為35.91萬元，支出決算為35.91萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出476.52萬元，包括：人員經費支出416.48萬元和公用經費支出60.04萬元。
人員經費416.48萬元，主要包括基本工資220.70萬元，津貼補貼110.35萬元，績效工資35.76萬元， 機關事業單位基本養老保險繳費3.72萬元，住房公積金38.10萬元。
公用經費60.04萬元，主要包括辦公費7.60萬元，印刷費37.43萬元，水費1.0萬元，電費5.0萬元，維修(護)費6.01萬元，培訓費3.0萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為3.0萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加3.0萬元，主要原因是本單位教職工業務培訓。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年政府性基金財政預算撥款收入2.80萬元，支出2.80萬元，主要用于本單位多媒體教室建設支出。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金532.94萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金2.80萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評，涉及資金535.74萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
初中教育經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（預算調整數）535.74萬元，執行數535.74萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發展。
通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。
發現的問題及原因：無。
下一步改進措施：無。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數1012.26萬元，執行數1012.26萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：教師工資、鄉村教師補助、社保繳費、公用經費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。
主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升了學區群眾滿意度。
發現的問題及原因：無。
下一步改進措施：無。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （ 2019 年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 初中教育經費等 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區榆楚中學 | |||||
| 項目資金 | 535.74 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 535.74 | 535.74 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 535.74 | 535.74 | — | — | |||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 保障教育教學工作順利開展，有效改善辦學條件，提升辦學水平，穩步推進教育事業的不斷發展 | 圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升了學區群眾滿意度。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 進行在校學生初中學歷教育 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 保障全體教師工資待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 質量指標 | 圓滿完成教育教學任務 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 足額保障教師權益 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 時效指標 | 2019年全年度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 成本指標 | 205教育支出資金 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 控輟保學 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 可持續影響指標 | 提升全民素質 | 100%100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的教學教學工作任務或教育事業發展目標所發生的各項支出。
3.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
陜公網安備61012602000021號