西安市高陵區(qū)姬家二中 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

（一）主要職責

初中義務教育；初中學歷教育（相關(guān)社會服務）

（二）內(nèi)設機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制19人，其中行政編制0人、事業(yè)編制19人；年末實有人員0人，其中行政0人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員19人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區(qū)姬家二中 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位收入290.68萬元，較上年減少81.36萬元，減少了 21.87%。減少的主要原因為：學校人員減少。

2019年，本部門支出294.11萬元，較上年減少78.18 萬元，減少了 20.99%。減少的主要原因為：學校人員減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計290.68萬元，其中：財政撥款收入290.68萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計294.11萬元，其中：基本支出277.67萬元，占94.41%；項目支出16.45萬元，占5.59%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位財政撥款收入290.68萬元，較上年減少81.36萬元，減少了 21.87%。減少的主要原因為：學校師生人數(shù)減少。

2019年，本部門財政撥款支出294.11萬元，較上年減少81.83萬元，減少了21.77%。減少的主要原因為：學校師生人數(shù)減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出294.11萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少81.83萬元，減少21.77%，減少的主要原因為：學校師生人數(shù)減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為294.11萬元，支出決算為294.11萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為12.32萬元，支出決算為12.32萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）

年初預算為281.74萬元，支出決算為291.74萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為0.05萬元，支出決算為0.05萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出277.67萬元，包括：人員經(jīng)費支出261.13萬元，公用經(jīng)費16.54萬元

人員經(jīng)費261.13萬元，主要包括基本工資116.10萬元，津貼補貼27.88萬元，績效工資76.52萬元， 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.22萬元，住房公積金26.81萬元;對個人和家庭的補助3.59萬元，其中包括生活補助2.51萬元，助學金1.08萬元。

公用經(jīng)費16.54萬元，其中辦公費6.35萬元，印刷費4.81萬元，電費3.38萬元，培訓費2.51萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為初級中學，不涉及“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較預算數(shù)增加2萬元，主要原因是本單位教師教育教學業(yè)務培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金財政預算撥款收入0萬元，支出0萬元，主要原因是本單位不涉及此項業(yè)務費用支出。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金294.11萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評，涉及資金294.11萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

初中教育經(jīng)費等項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)（預算調(diào)整數(shù)）294.11萬元，執(zhí)行數(shù) 294.11萬元，完成預算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項目資金能足額保障正常的教育教學活動的開展，能有效提升了我校的辦學條件，促進了義務教育均衡發(fā)展。

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展并取得了良好的效果。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數(shù)294.11萬元，執(zhí)行數(shù)294.11萬元，完成預算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：教師工資、鄉(xiāng)村教師補助、社保繳費、公用經(jīng)費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展，提高了我校教會教育教學工作的積極性和主動性。

主要工作績效是：圓滿地完成本年度教育教學工作任務，提升了本學區(qū)群眾對學校教育的滿意度。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業(yè)單位，無行政機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)姬家二中2019年決算公開.pdf

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