西安市高陵區(qū)鹿苑草市中心小學(xué) 2019年度部門(mén)決算

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制163人，其中行政編制0人、事業(yè)編制163人；實(shí)有人員154人，其中行政0人、事業(yè)154人。單位管理的離退休人員116人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本單位收入3,754.82萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)139.52萬(wàn)元，增加了4%，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加。

2019年度本單位支出3,933.29萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)178.47萬(wàn)元，增加了4.75%，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)3,754.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,754.82萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)3,933.29萬(wàn)元，其中：基本支出2,134.14萬(wàn)元，占54.26%；項(xiàng)目支出1,799.15萬(wàn)元，占45.74%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度本單位財(cái)政撥款收入3,754.82萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)139.52萬(wàn)元，增加了4%，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加。

2019年度本單位財(cái)政撥款支出3,933.29萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)178.47萬(wàn)元，增加了4.75%，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出3933.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加178.47萬(wàn)元，增加了4.75%，增加的主要原因?yàn)槿藛T增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3933.29萬(wàn)元，支出決算為3933.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為507.25萬(wàn)元，支出決算為507.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

2、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為197.73萬(wàn)元，支出決算為197.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

3、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為 2501.8萬(wàn)元，支出決算為2501.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

4、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出 （項(xiàng)）

年初預(yù)算為718.31萬(wàn)元，支出決算為718.31 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

5、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款） 其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.2萬(wàn)元，支出決算為8.2萬(wàn)元，完成年初算的 100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2134.14萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出2134.14萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)2134.14萬(wàn)元，主要包括基本工資592.68萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼470.58萬(wàn)元，績(jī)效工資433.11萬(wàn)元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)261.71 萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)41.26萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)55.7萬(wàn)元，住房公積金216.59萬(wàn)元，其他工資福利支出5.84萬(wàn)元，生活補(bǔ)助46.48，助學(xué)金0.24，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.95。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是……。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）14.82萬(wàn)元，主要原因是本單位教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)會(huì)議費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1,799.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

本單位對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1,799.15萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

小學(xué)教育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)（調(diào)整預(yù)算數(shù)）1,799.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 1,799.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，校園環(huán)境得到了改善，教育教學(xué)設(shè)備、設(shè)施得到了改善，保障了教育教學(xué)工作的順利開(kāi)展，促進(jìn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：轄區(qū)內(nèi)學(xué)校教學(xué)環(huán)境和教學(xué)硬件需要繼續(xù)完善。

下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提高學(xué)校的校園環(huán)境和教學(xué)硬件，均衡發(fā)展轄區(qū)內(nèi)學(xué)校。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位整體2019年度整體自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)（調(diào)整預(yù)算數(shù)）3,981.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3,981.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：教師工作，鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助、社保繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃等資金的落實(shí)，保障了教育教學(xué)工作的開(kāi)展，提升了教育教學(xué)水平、改善了學(xué)校教育教學(xué)環(huán)境和設(shè)施設(shè)備建設(shè)。

主要工作績(jī)效是：圓滿完成了本年度的教育教學(xué)工作任務(wù)，提升了轄區(qū)群眾的滿意度。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：轄區(qū)內(nèi)學(xué)校教學(xué)環(huán)境和教學(xué)硬件需要繼續(xù)完善。

下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)提高學(xué)校的校園環(huán)境和教學(xué)硬件，均衡發(fā)展轄區(qū)內(nèi)學(xué)校。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本單位2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛**輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)鹿苑草市中心小學(xué)2019年部門(mén)決算公開(kāi).pdf

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