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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、單位決算單位構(gòu)成
三、單位人員情況
第二部分 2019年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
（四）會議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
（三）單位決算中整體支出績效自評結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
高中教育：高中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無
二、單位決算單位構(gòu)成
納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)第一中學(xué) |
三、單位人員情況
2019年底，本單位人員編制188人，其中行政編制0人、事業(yè)編制188人；實(shí)有人員256人，其中行政0人、事業(yè)256人。單位管理的離退休人員78人。
第二部分 2019年度單位決算表
| 序號 | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | 是 | 不涉及/無政府性基金預(yù)算 |
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 4,850.75 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業(yè)收入 | 335.00 | 5.教育支出 | 5,526.32 |
| 6.經(jīng)營收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 44.73 | 8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 5,230.48 | 本年支出合計 | 5,526.32 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 215.99 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79.86 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 收入總計 | 5,526.32 | 支出總計 | 5,526.32 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制單位： 西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費(fèi) | ||||||
| 合 計 | 5,230.48 | 4,850.75 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 | |
| 205 | 教育支出 | 5,230.48 | 4,850.75 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,166.78 | 4,787.05 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,166.78 | 4,787.05 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 44.73 |
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制單位： 西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 5,526.32 | 4,878.72 | 647.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 5,526.32 | 4,878.72 | 647.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5,462.62 | 4,878.72 | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,462.62 | 4,878.72 | 583.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合 計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財政撥款 | 4,850.75 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 | ||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 4,850.75 | 本年支出合計 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 |
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 47.52 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 47.52 | ||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 4,898.27 | 支出總計 | 4,898.27 | 4,898.27 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制單位：西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計 | 4,898.27 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 647.60 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,898.27 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 647.61 | |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,834.57 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 583.91 | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,834.57 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | 583.91 | |
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | |
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 59.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
公開06表
編制單位： 西安市高陵區(qū)第一中學(xué)金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 4,250.67 | 3,979.17 | 271.50 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 3,791.33 | 3,791.33 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 1,210.84 | 1,210.84 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 352.89 | 352.89 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 1,459.64 | 1,459.64 | 0.00 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 356.24 | 356.24 | 0.00 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 106.78 | 106.78 | 0.00 | |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 300.78 | 300.78 | 0.00 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 271.50 | 0.00 | 271.50 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 99.01 | 0.00 | 99.01 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 26.25 | 0.00 | 26.25 | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 會議費(fèi) | 1.30 | 1.30 | 0.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 23.44 | 23.44 | 0.00 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 187.84 | 187.84 | ||
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 撫恤金 | 5.75 | 5.75 | 0.000 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 22.10 | 22.10 | 0.000 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | 160.00 | 160.00 | 0.000 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制單位： 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 決算數(shù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 23.44 |
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位： 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入5,230.48萬元，較上年總體情況較比減少1214.31萬元，減少23.22%，減少的主要原因包含：1、人員減少。2、部分事業(yè)收費(fèi)收入沒有返還。3、基建項(xiàng)目等大額支出減少。
2019度年支出5,526.32萬元，總體情況相比上年減少870.95萬元情況，減少15.76%，減少的主要原因包含：1、人員減少。2、部分事業(yè)收費(fèi)形成的代辦費(fèi)沒有支付。3、基建項(xiàng)目等大額支出減少。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計5,230.48萬元，其中：財政撥款收入4,850.75萬元，占93%；事業(yè)收入335.00萬元，占6%；其他收入44.73萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計5,526.32萬元，其中：基本支出4,878.72萬元，占88%；項(xiàng)目支出647.60萬元，占12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少895.38萬元，減少的主要原因包含：1、人員減少。2、基建項(xiàng)目等大額支出減少。
2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少800.33萬元，減少的主要原因包含：1、人員減少。2、基建項(xiàng)目等大額支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出4898.27萬元，占本年支出合計的88.6%。與上年相比財政撥款支出減少895.38萬元，減少18%，主要原因是1、人員減少。2、基建項(xiàng)目等大額支出減少。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為4898.27萬元，支出決算為4898.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.68萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
2.普通教育（類）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4834.57萬元，支出決算為4834.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
3.教育費(fèi)附加安排的支出（類）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為59.02萬元，支出決算為59.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4898.27萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出3979.17萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出271.50萬元。
人員經(jīng)費(fèi)3979.17萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資1210.84萬元、津貼補(bǔ)貼352.89萬元，績效工資1459.64萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) 356.24萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)106.78萬元，住房公積金300.78萬元， 其他工資福利支出4.16萬元，撫恤金5.75萬元，生活補(bǔ)助22.1萬元，助學(xué)金160.00萬元。
公用經(jīng)費(fèi)271.50萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費(fèi)99.01萬元，印刷費(fèi)26.25萬元，會議費(fèi)1.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)23.44 萬元，勞務(wù)費(fèi) 121.5 萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。
2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。
4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。
2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。
2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為23.44 萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加23.44萬元，主要原因是本單位教職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（四）會議費(fèi)支出情況說明。
2019年度會議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為1.3萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加1.3萬元，主要原因是本單位教職工外出培訓(xùn)。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明
本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表”
九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支
十、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及資金542.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 84%。其中重點(diǎn)人才項(xiàng)目資金5萬元，免學(xué)費(fèi)資金478.9萬元，中省市配套房屋構(gòu)建、大型維修59.02萬元。
本單位組織對2019年度本單位進(jìn)行了績效自評，涉及資金542.92萬元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
1、中省市配套房屋構(gòu)建、大型維修績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)（預(yù)算調(diào)整數(shù)）59.02萬元，執(zhí)行數(shù)59.02萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，促進(jìn)高中教育軟硬件的長足發(fā)展。
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了教育教學(xué)工作的順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：無。
2、普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)（預(yù)算調(diào)整數(shù)）478.9萬元，執(zhí)行數(shù)478.9萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，
促進(jìn)了高中教育軟硬件的長足發(fā)展。
通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了教育教學(xué)工作的順利開展。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：無。
（三）單位決算中整體支出績效自評結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)5,230.48萬元，執(zhí)行數(shù)5,230.48萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：高中教師師資培訓(xùn)、教師工資、社保繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等資金的落實(shí)，保障了高中教育教學(xué)工作的順利展開。
主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學(xué)工作任務(wù)，提升師資水平，美化校園，提升了學(xué)區(qū)學(xué)生以及群眾滿意度。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
下一步改進(jìn)措施：無。
| 財政項(xiàng)目支出績效自評表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2019年學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)保障專項(xiàng)資金（普通高中免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)） | |||||||
| 主管單位 | 西安市高陵區(qū)教育局 | 實(shí)施單位 | 西安市高陵區(qū)第一中學(xué) | |||||
| 項(xiàng)目資金 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 478.9 | 478.9 | 478.9 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當(dāng)年財政撥款 | 478.9 | 478.9 | 478.9 | — | — | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | — | — | ||||||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
| 保障教育教學(xué)工作的順利開展，有效改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校發(fā)展。 | 圓滿完成本年度教育教學(xué)工作任務(wù)，提高了群眾對學(xué)校的滿意度。 | |||||||
| 績 效 指 標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 高中階段教育毛入學(xué)率 | 96% | 100% | 10 | 10 | ||
| 惠及學(xué)生 | 2326 | 2326 | 10 | 10 | ||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 普通高中辦學(xué)條件 | 逐步 改善 | 完成預(yù)期計劃 | 10 | 10 | |||
| 普通高中教育質(zhì)量 | 逐步 提升 | 完成預(yù)期目標(biāo) | 10 | 10 | ||||
| 時效指標(biāo) | 資金使用 | 2019年1月-12月 | 100% | 10 | 10 | |||
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 普通高中基本辦學(xué)條件 | 有效 改善 | 100% | 10 | 10 | ||
| 高中經(jīng)費(fèi)保障 | 普通高中經(jīng)費(fèi)保障水平 | 逐步 提高 | 100% | 10 | 10 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生和家長滿意度 | 80% | 100% | 10 | 10 | ||
| 學(xué)區(qū)社會滿意程度 | 80% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。
截至2019年末，本單位機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。
西安市高陵區(qū)第一中學(xué)2019年度部門決算公開報表.pdf
西安市高陵區(qū)第一中學(xué) 2019年度部門決算.pdf
陜公網(wǎng)安備61012602000021號