西安市高陵區藥惠中學2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查.

部門負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、學校配合教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規的初級中學教育發展規劃并抓好組織實施和落實工作。

2、貫徹、執行教育法律法規和政策規定，堅持依法治教、依法治學。鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平。

3、指導、管理、檢查、評價學校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。

4、負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。

5、做好學校教師考核工作，負責教師管理、繼續教育、考核考評等工作。

6、負責財務管理，改善辦學條件等工作。

（二）內設機構

我校領導職數：校長1名，副校長2名；

內設機構4個：教務處、工會、總務處、政教處。

（三）人員編制

根據高陵區機構編制委員會的通知，我校編教職工29人，其專任教師29人，實際編制45人，原因：初中學?？颇枯^多，專業性較強，29人難以使學校教學工作全面開展。

二、部門決算單位構成

本部門納入2019年度西安市高陵區教育局決算編制范圍，屬高陵區教育局二級預算單位。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制29人，其中行政編制0人、事業編制29人；實有人員45人，其中行政0人、事業45人。單位管理的離退休人員16人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位收入949.43萬元，比上年減少159.23萬元，減少14.36%。減少的主要原因：項目減少。

2019度年本單位支出973.90萬元，比上年減少339.14萬元，減少25.83%。減少的主要原因：項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計949.43萬元，其中：財政撥款收入940.86萬元，占99.1%；其他收入政府基金預算財政撥款8.57萬元，占0.90%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計973.9萬元，其中：基本支出637.95萬元，占65.50%；項目支出327.38萬元，占33.62%。其他支出8.57萬元，占0.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度本單位財政撥款收入949.43萬元，比上年減少159.23萬元，減少14.36%。減少的主要原因：項目減少。

2019度年本單位財政撥款支出973.90萬元，比上年減少339.14萬元，減少25.83%。減少的主要原因：項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019度年本單位財政撥款支出973.90萬元，比上年減少339.14萬元，減少25.83%。減少的主要原因：項目減少 。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為965.34萬元，支出決算為965.34萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為100.25萬元，支出決算為100.25萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）。

年初預算為833.63萬元，支出決算為833.63萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為31.46萬元，支出決算為31.46萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出637.95萬元，包括：人員經費支出630.89萬元和公用經費支出7.06萬元。

人員經費630.89萬元，主要包括基本工資210.63萬元；津貼補貼36.06萬元?？冃ЧべY247.34萬元；養老保險繳費54.89萬元；基本醫療保險繳費14.80萬元；其他社會保險繳費1.41萬元；住房公積金繳費63.67萬元；其他工資福利2.08萬元。

公用經費7.06萬元，主要包括辦公費3.48萬元；工會經費3.58萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位無因公出國境。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數較預算數增加16萬元，大學區及本單位職工業務培訓加大。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位無會議費開支。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金預算撥款收入8.57萬元，支出8.57萬元，用于維修學校門房。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營撥款收入。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金327.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金8.57萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金335.95萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

教育經費及政府基金績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數335.95萬元，執行數 335.95萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的及時，足額保障，有力的提升了學校的辦學條件，改善了農村學生的飲食條件，促進了學生身心和體質的良好發展，促進了義務教育的均衡發展。

通過項目實施改善了農村學生的飲食條件，促進了學生身心和體質的良好發展，提升了辦學條件促進了義務教育的均衡發展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數973.90萬元，執行數973.90萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資，鄉村教師生活補助，社保繳費，公用經費等。

主要工作績效是：圓滿完成了本年度的教育教學工作，受到家長，社會的好評，提升了群眾對農村義務教育的滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

財政項目支出績效自評表（2019年度）

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，本單位屬事業單位無機關運行費。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區藥惠中學2019年度部門決算公開報表.pdf

西安市高陵區藥惠中學2019年度部門決算公開.pdf