中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構(gòu)

（一）主要職責

中共西安市高陵區(qū)委政策研究室是從事全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展調(diào)查研究，為區(qū)委決策和中心工作服務的職能部門。其主要職責是：

1.根據(jù)區(qū)委的安排和部署，對全區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建和全面深化改革等方面的重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考；

2.參與區(qū)委重大決策的實施，并進行宏觀指導和督促檢查，向區(qū)委報告情況；

3.組織或參與起草區(qū)委重要文稿，為區(qū)委提供信息服務；

4.安排、指導、督促、檢查各鎮(zhèn)街和區(qū)級部門調(diào)研工作；

5.承擔區(qū)委全面深化改革領導小組辦公室日常工作;

6.完成區(qū)委和上級政策研究部門交辦的其它任務。

（二）內(nèi)設機構(gòu)

本部門2019年整體劃轉(zhuǎn)至中共西安市高陵區(qū)委辦公室，相關內(nèi)設機構(gòu)隨之調(diào)整。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制6人，其中行政編制6人；實有人員7人，其中行政7人。單位管理的退休人員5人。

部門人員圖（單位：人）

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計85.17萬元，比上年減少20.45萬元。2019年度支出總計86.07萬元，比上年減少20.41萬元?？傮w收入支出減少的主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

總體收入支出對比圖（單位：萬元）

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計85.17萬元，其中：財政撥款收入85.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

收入結(jié)構(gòu)圖

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計86.07萬元，其中：基本支出79.69萬元，占92.59%；項目支出6.38萬元，占7.41%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；

支出結(jié)構(gòu)圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計85.17萬元，比上年減少20.45萬元；2019年度財政撥款支出總計86.07萬元，比上年減少20.41萬元。財政撥款收入支出減少的主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

財政撥款收入支出對比圖（單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出86.07萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少20.41萬元，減少19.17%，主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

財政撥款支出對比圖（單位：萬元）

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為102.09萬元，支出決算為86.07萬元，完成年初預算的84.31%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為76.84萬元，支出決算為72.52萬元，完成年初預算的94.38%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預算的31.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為5.25萬元，支出決算為7.18萬元，完成年初預算的136.76%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是住房公積金繳費基數(shù)增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出79.69萬元，包括：人員經(jīng)費支出73.31萬元和公用經(jīng)費支出6.39萬元。

人員經(jīng)費73.31萬元，主要包括基本工資26.38萬元、津貼補貼26.17萬元、獎金1.88萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.35萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.20萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金7.18萬元、其他工資福利支出0.18萬元，生活補助0.88萬元。

公用經(jīng)費6.39萬元，主要包括工會經(jīng)費0.52萬元、其他交通費用5.86萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)較預算數(shù)減少0.10萬元，主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0.10萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.1萬元，主要原因是未發(fā)生公務接待事項。

“三公”經(jīng)費預決算對比圖（單位：萬元）

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.50萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較預算數(shù)減少0.50萬元，主要原因是未發(fā)生培訓費支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為2.00萬元，支出決算為0.70萬元，完成預算的35%，決算數(shù)較預算數(shù)減少1.3萬元，主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年全面深化改革工作經(jīng)費項目支出開展了績效自評，涉及資金6.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；2019年度無政府性基金預算項目支出。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金86.07萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

全面深化改革工作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分92.76分。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù) 6.38萬元，完成預算的63.8%。

主要產(chǎn)出和效果：該項目主要用于各項工作基本運轉(zhuǎn)。

主要工作績效是：通過項目實施，各項業(yè)務都按標準完成，做到統(tǒng)籌有方、運轉(zhuǎn)有序。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算控制等方面需要進一步規(guī)范、預算執(zhí)行率有待進一步提高。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設定的績效目標，本部門整體（部門機關本級）2019年度整體自評得分99分。全年預算數(shù)102.09萬元，執(zhí)行數(shù)86.07萬元，完成預算的84.31%。

主要產(chǎn)出和效果：一是圍繞區(qū)委中心工作和全區(qū)發(fā)展大局，圓滿完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了黨委核心智庫作用，為全區(qū)加快發(fā)展脫貧、推進全面小康作出了積極貢獻；二是通過資金的有效監(jiān)管使用，厲行節(jié)約，勤政廉政，節(jié)儉行政成本，提高行政效能。

主要工作績效是：為黨委科學決策搞好參謀服務，做到統(tǒng)籌有方、運轉(zhuǎn)有序。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是部門整體支出績效管理工作上還存在認識不足，對質(zhì)量指標，數(shù)量指標細化不夠；二是預算控制等方面需要進一步規(guī)范、預算執(zhí)行率有待進一步提高。

財政項目支出績效自評表

（2019年度）

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關運行經(jīng)費預算為6.5萬元，支出決算為6.39萬元，完成預算的98.31%。決算數(shù)較預算數(shù)減少0.11萬元，主要原因是機構(gòu)劃轉(zhuǎn)。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預算數(shù)，包括年初預算數(shù)和預算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預算數(shù)＝年初預算數(shù)＋預算調(diào)增數(shù)－預算調(diào)減數(shù)。

中共西安市高陵區(qū)委政策研究室2019年度部門決算（本級）1.pdf