西安市高陵區幼兒園2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

幼兒教育、幼兒保育

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制53人，其中行政編制0人、事業編制53人；實有人員62人，其中行政0人、事業62人。單位管理的離退休人員33人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區幼兒園 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年本單位收入1567.44萬元，較上年增加448.54萬元，較上年增長40%，增加的主要原因為鹿苑二園新開園設施設備投資力度大。

2019年本單位支出1582.73萬元，較上年增加474.03萬元，較上年增長42.75%，增加的主要原因為鹿苑二園新開園設施設備投資力度大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1567.44萬元，其中：財政撥款收入1582.73萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1582.73萬元，其中：基本支出906.67萬元，占57.29%；項目支出676.06萬元，占41.71%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度，本單位財政撥款收入1567.44萬元，較上年增加448.54萬元，較上年增長40%，增加的主要原因為鹿苑二園新開園設施設備投資力度大。

2019年本單位支出1582.73萬元，較上年增加474.03萬元，較上年增長42.75%，增加的主要原因為鹿苑二園新開園設施設備投資力度大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年本單位支出1582.73萬元，較上年增加474.03萬元，較上年增長42.75%，增加的主要原因為鹿苑二園新開園設施設備投資力度大。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1582.73萬元，支出決算為1582.73萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為99.77萬元，支出決算為99.77萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）

年初預算為1022.29萬元，支出決算為1022.29萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為61.26萬元，支出決算為61.26萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）

年初預算為399.41萬元，支出決算為399.41萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出906.67萬元，包括：人員經費支出906.67萬元。

人員經費906.67萬元，主要包括基本工資227.87萬元，津貼補貼6.4萬元，績效工資343.59萬元，機關事業養老保險63.94萬元，職工醫療保險23.52萬元，住房公積金78.31萬元，其他工資福利163.03萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務接待支出。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為16.25萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加16.25萬元，主要原因是本單位教職工業務培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算項目開展了績效自評，共涉及資金676.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度單位整體了績效自評，涉及資金676.06萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

學前教育經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數676.06萬元，執行數 676.06萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了兒童發展。

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數1582.73萬元，執行數 1582.73萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：教師工資、社保繳費、保教費、公用經費等資金的落實，保障了教育教學工作的順利開展。

主要工作績效是：圓滿完成本年度教育教學工作任務，提升了學區群眾滿意度。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區幼兒園2019年部門決算公開報表.pdf

西安市高陵區幼兒園2019年度部門決算公開.pdf