西安市高陵區(qū)出租汽車管理所2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已保密

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

區(qū)出租所是2004年7月1日根據(jù)西安市人民政府市政發(fā)〔2004〕73號(hào)文件。經(jīng)區(qū)編辦高編辦發(fā)〔2004〕5號(hào)文件精神批準(zhǔn)成立的自收自支性質(zhì)的事業(yè)單位。按照《西安市出租所汽車管理?xiàng)l例》（西安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告（第63號(hào)）執(zhí)行出租汽車行業(yè)的法律、法規(guī)；監(jiān)督出租汽車的經(jīng)營活動(dòng)，對出租汽車企業(yè)進(jìn)行初審、接待投訴，進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和預(yù)測。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

高陵區(qū)出租汽車管理所位于高陵區(qū)東二環(huán)89號(hào)。出租汽車管理所黨、政、工、組織健全，下設(shè)四個(gè)股室（辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)股、法紀(jì)股、稽查隊(duì)）。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1：

三、部門人員情況：截止2019年底，本單位人員編制55人，事業(yè)編制55人；實(shí)有人員40人，事業(yè)40人。單位離退休人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

收入支出與上年度對比分析

單位:萬元

2019年度收入總體情況及比上年增長28.83%，主要追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)用241.8萬元和目標(biāo)責(zé)任考評獎(jiǎng)111萬元。

2019度年支出總體情況及比上年增長28.83%，主要追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)用241.8萬元和目標(biāo)責(zé)任考評獎(jiǎng)111萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入為760.32萬元,其中財(cái)政撥款收入760.32萬元，占總收入比重100%。

三、支出決算情況說明

全年支出為760.32萬元,其中基本支出為760.32萬元(人員經(jīng)費(fèi)為760.32萬元).占總支出比重10

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長28.83%，主要追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)用241.8萬元和目標(biāo)責(zé)任考評獎(jiǎng)111萬元。

2019度年支出總體情況及比上年增長28.83%，主要追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)用241.8萬元和目標(biāo)責(zé)任考評獎(jiǎng)111萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出760.32萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加170.15萬元，增長28.83%，主要原因是主要追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)用241.8萬元和目標(biāo)責(zé)任考評獎(jiǎng)111萬元。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

（按政府功能分類科目說明支出具體內(nèi)容，具體到項(xiàng)，文字說明）

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為409.80萬元，支出決算為760.32萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1 公路運(yùn)輸管理

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2018年度出租汽車的燃油補(bǔ)貼費(fèi)轉(zhuǎn)出。

2.其他公路水路運(yùn)輸支出

年初預(yù)算為409.80萬元，支出決算為518.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員工資級別晉升及年末考評獎(jiǎng)金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類科目說明基本支出具體內(nèi)容，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出518.52萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出489.19萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出29.33萬元。

人員經(jīng)費(fèi)489.19萬元（主要為工資福利支出488.36萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.83萬元，是指為單位職工發(fā)放工資及繳納社會(huì)保險(xiǎn)而發(fā)生的支出

公用經(jīng)費(fèi)29.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)26.27萬元， 郵電費(fèi)0.54萬元，差旅費(fèi)3.25萬元 ，培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.53萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.03萬元,電費(fèi)1.57萬元，水費(fèi)0.32萬，手續(xù)費(fèi)0.01萬元，印刷費(fèi)1.51萬元， 物業(yè)管理費(fèi)2.48萬元，租賃費(fèi)0.78萬元，福利費(fèi)1.47萬元，資本性支出3.06萬元，辦公設(shè)備的購置0.70萬元，專用設(shè)備的購置2.37萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

（文字說明）

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.03萬元，支出決算為9.03萬元，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，占0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.03萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減

2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

示2019年度購置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為9.03萬元，支出決算為9.03萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減.

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.10萬元，支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無增減.

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

示例：2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元，主要原因是……。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對 2019 年非稅收入支出開展了績效自評，共涉及資金33.57萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、非稅收入項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分 85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 30萬元，執(zhí)行數(shù)33.57萬元（罰沒返還24萬元）完成預(yù)算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：用于支付本單位執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各項(xiàng)費(fèi)用的增加，年中追加資金不可避免，故導(dǎo)致預(yù)算的調(diào)整率較大。

下一步改進(jìn)措施：預(yù)算的詳細(xì)化、科學(xué)化。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位2019 年度整體自評得分 85分。全年預(yù)算數(shù) 30萬元，執(zhí)行數(shù) 33.57萬元（罰沒返還24萬元）完成預(yù)算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：本單位各項(xiàng)目的進(jìn)度均能按照在符合國家法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定的要求下按時(shí)完成，三公經(jīng)費(fèi)的控制率在控制范圍以內(nèi)，系統(tǒng)運(yùn)行正常率高，社會(huì)影響力有所提高。

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障正式人員的工資福利及工資順利發(fā)放、機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)正常進(jìn)行、保障日常工資有序進(jìn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，業(yè)務(wù)量的增加，。

下一步改進(jìn)措施：預(yù)算的詳細(xì)化、科學(xué)化。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位2019 年度整體自評得分 85分。全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù) 33.57萬元（罰沒返還24萬元）完成預(yù)算的 100%。

主要產(chǎn)出和效果：本單位各項(xiàng)目的進(jìn)度均能按照在符合國家法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定的要求下按時(shí)完成，三公經(jīng)費(fèi)的控制率在控制范圍以內(nèi)，系統(tǒng)運(yùn)行正常率高，社會(huì)影響力有所提高。

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障正式人員的工資福利及工資順利發(fā)放、機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)正常進(jìn)行、保障日常工資有序進(jìn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：隨著經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，業(yè)務(wù)量的增加，。

下一步改進(jìn)措施：預(yù)算的詳細(xì)化、科學(xué)化。

財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評表

（ 2019 年度）

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

無

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)出租汽車管理所2019年度部門決算.pdf