西安市高陵區投資合作局2019年部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區投資合作局貫徹落實黨中央、省委、市委、區委關于投資合作工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對投資合作工作的集中統一領導。主要職責是：

(一)貫徹執行國家、省、市關于投資合作的法律法規和政策規定，擬訂全區投資合作工作有關政策措施、發展規劃、年度計劃等文件，并組織實施。

(二)負責全區重點區域、重點產業、重大招商項目的包裝營銷、推介和宣傳。

(三)負責境內外重大項目的投資合作工作；負責區級部門出國(境)招商引資代表團的組織；組織開展與規模型企業、集團和境內外知名機構投資戰略合作；按照產業規劃和功能布局，負責全區重大招商項目的選址調整和流轉工作；負責對違反產業規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。

(四)協助做好外商企業設立、變更事項的核準工作，負責外商企業的服務和管理工作。

(五)會同相關部門研究全區主導產業、新興產業以及國內

同類產業招商引資發展政策，向區政府提出相關對策和建議。

(六)負責重大項目的跟蹤服務，以及企業招商引資問題的投訴受理工作。

(七)負責全區招商引資工作目標責任考核，負責整治、改善投資環境，以及投資環境評價體系建設。

(八)負責收集、篩選提供境內外招商引資項目信息，以及網絡信息建設工作。

(九)貫徹落實上級有關招商引資工作指導意見，推進招商隊伍建設和人員培訓工作。

(十)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

（二）內設機構

區投資合作局設下列內設機構：

(一)辦公室

負責機關日常運轉工作。承擔機關文電機要、黨務政務、檔案管理、安全保密、信訪接待、新聞宣傳、網絡輿情、計劃生育、財務、資產管理、后勤服務等工作；負責局系統會議的組織、綜合協調和會議決定事項、領導批辦事項的督查、督辦；負責機關及所屬單位的機構編制、干部人事、勞動工資、教育培訓等工作；負責組織實施目標責任考核、督察督辦工作；負責人大代表建議和政協委員提案的辦理、答復工作。

(二)招商項目科(招商策劃推廣科)

負責擬訂全區投資合作工作的發展規劃、年度工作要點和有關政策；負責包裝、推介全區重點區域、重點產業、重大項目；負責全區招商引資工作的指導、協調、服務，以及入區項目簽約工作；負責收集、篩選提供境內外項目信息及發布工作；負責落實中、省、市、區產業扶持獎勵政策和深化改革相關工作；負責相關項目的初步評估、準入、選址和流轉；負責協調解決項目落地過程中出現的問題；指導并組織全區招商引資活動；承擔區招商引資工作領導小組辦公室日常工作。協助做好外商投資企業設立及變更事項工作；負責外商投資企業的服務和監督管理；協助全區外商投資企業做好聯合年報工作；負責外商投資項目引進、推進、跟蹤服務；負責全區利用外資統計、分析工作；負責協調解決外商投資企業運行過程中出現的問題；負責聯絡、組織與境內外經貿機構、企業的招商引資活動；負責承辦境外招商引資活動，負責對接國企、省屬、市屬企業，并組織開展招商引資活動。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制23人，其中行政編制8人、事業編制15人；實有人員17人，其中行政7人、事業10人（因我單位為2019年新成立單位，所有人員工資關系未劃轉，工資在原單位發放）。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區投資合作局  金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區投資合作局  金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區投資合作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長2254.27萬元，因我單位為2019年新成立單位。

2019度年支出總體情況及比上年增長2254.27萬元，因我單位為2019年新成立單位。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計2254.27萬元，其中：財政撥款收入2254.27萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

2019年度支出合計2254.27萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出2254.27萬元，占100%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長2254.27萬元，因我單位為2019年新成立單位。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長2254.27萬元，因我單位為2019年新成立單位。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2254.27萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加2254.27萬元，增長100%，主要原因是我單位為2019年新成立單位。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

我單位為2019年新成立單位，無2019年預算，支出決算為2254.27萬元。按照政府功能分類科目，其中：

一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。

支出決算為2254.27萬元。我單位為2019年新成立單位，無2019年預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我單位為2019年新成立單位，無2019年預算，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。以上新增原因是我單位為2019年新成立單位，且無2019年預算。

（三）培訓費支出情況說明。

我單位為2019年新成立單位，無2019年預算，支出決算為0萬元。

（四）會議費支出情況說明。

我單位為2019年新成立單位，無2019年預算，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本單位為2019年新成立單位，無2019年預算。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

示例：2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共15.16萬元，其中政府采購貨物類支出15.16萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

2019年部門決算公開批復附件.pdf

2019部門公開決算1.pdf