西安市高陵區(qū)綠化站2019年部門決算公開

保密審查情況：公開

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責(zé)

根據(jù)部門三定方案，我單位主要負(fù)責(zé)城區(qū)綠化管理工作，做好園林綠化方面的統(tǒng)計、信息工作；負(fù)責(zé)城區(qū)綠化帶樹木、綠籬、草坪的補植、澆灌、修整、施肥、病蟲害防治等保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)公園和廣場的管理、保潔和維護(hù)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

我單位屬于西安市高陵區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級事業(yè)法人單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，本單位為二級預(yù)算單位。

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制9人，其中行政編制0人、事業(yè)編制9人；實有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)綠化站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入為674.75萬元，本年為決算新增單位，無與上年對比情況。

2019年度總支出為674.75萬元，本年為決算新增單位，無與上年對比情況。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計674.75萬元，其中：財政撥款收入674.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計674.75萬元，其中：基本支出184.08萬元，占27%；項目支出490.67萬元，占73%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政總撥款收入為674.75萬元，本年為決算新增單位，無與上年對比情況。

2019年度財政總撥款支出為674.75萬元，本年為決算新增單位，無與上年對比情況。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出674.75萬元，占本年支出合計的100%。本年為決算新增單位，無與上年對比情況。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為636.53萬元，支出決算為674.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度調(diào)整預(yù)算數(shù)，新增1名人員1-2月崗位補貼，每月0.1萬元，共計0.2萬元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（款）和其他社區(qū)管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為636.53萬元，支出決算為669.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度調(diào)整預(yù)算，新增涇渭分明廣場和高川廣場綠化管護(hù)任務(wù)，保潔人員、公共設(shè)施維護(hù)方面支出增加。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度調(diào)整預(yù)算，本年5月份住房公積金改革，7月追加10人住房公積金資金5.28萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出184.08萬元，包括：人員經(jīng)費支出94.51萬元和公用經(jīng)費支出89.58萬元。

人員經(jīng)費94.51萬元，主要包括基本工資27.28萬元，津貼補貼32.70萬元；績效工資0.69萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.43萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費4.64萬元；其他社會保障繳費0.33萬元；住房公積金11.97萬元；其他工資福利支出9.21萬元；生活補助0.25萬元。

公用經(jīng)費89.58萬元，主要包括辦公費1.88萬元；印刷費0.15萬元；手續(xù)費0.02萬元；水費7.89萬元；電費4.78萬元；差旅費0.14萬元；維修(護(hù))費6.64萬元；租賃費7.85萬元；專用材料費4.75萬元；專用燃料費19.70萬元；勞務(wù)費16.20萬元；工會經(jīng)費1.29萬元；其他交通費用18.00萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.3萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

本部門無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費”支出，并已公開空表。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預(yù)算3個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目3個，共涉及資金490.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的73%。

本部門組織對2019年度本部門（二級預(yù)算單位）進(jìn)行了績效自評，涉及資金490.67萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

（1）臨聘人員工資及勞動保障項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分99.3分。項目全年預(yù)算數(shù)396.62萬元，執(zhí)行數(shù)13.70萬元，完成預(yù)算的3%。

主要產(chǎn)出和效果：一是全部用于對綠化站站內(nèi)131名臨聘人員的每人每月工資、工作服、勞保費、工具費、中秋、春節(jié)慰問品及夏令降溫品、高溫補貼發(fā)放和人員保險費支出；二是服務(wù)的滿意程度達(dá)100%。

通過項目實施，提高臨聘人員保障水平，正確認(rèn)識預(yù)算績效管理機制的重要性。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對績效工作了解不夠深入，對單位的績效工作還不夠重視，對于預(yù)算績效管理工作的主動性和參與績效評價的積極性要進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施：加強項目績效評價的工作總結(jié)與探討，吸收各科室的意見和建議，從而在今后的評價中不斷改進(jìn)和完善指標(biāo)體系。

（2）城區(qū)街道綠化管護(hù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分10分。項目全年預(yù)算數(shù)155萬元，執(zhí)行數(shù)442.75萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：一是本年度對城區(qū)內(nèi)的苗木、綠籬、綠地進(jìn)行澆灌、培土、施肥、除草、修剪抹芽、病蟲害防治、綠籬造型、維護(hù)公園廣場，春季和秋冬季對轄區(qū)內(nèi)的苗木進(jìn)行補栽補植，圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，二是建立健全的綠化管護(hù)體系，保障全區(qū)綠化苗木的茁壯生長。

通過項目實施，應(yīng)提高綠化標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，更有效的完成指標(biāo)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：通過此次績效評價，發(fā)現(xiàn)我單位在績效評價工作中，全員參與績效評價等方面工作還比較薄弱，預(yù)算績效管理工作質(zhì)量和水平還有待更進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施：推進(jìn)自身評價工作開展時，結(jié)合各科室提供的年度工作任務(wù)和項目的具體情況，進(jìn)一步完善項目年度指標(biāo)體系，設(shè)立合理的績效目標(biāo)和指標(biāo)值，實事求是，真實反映績效，如實反映問題。

（3）綠化專用車輛運行維護(hù)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分10分。項目全年預(yù)算數(shù)36.2萬元，執(zhí)行數(shù)34.22萬元，完成預(yù)算的95%。

主要產(chǎn)出和效果：一是本年度7輛綠化專用車輛全部用于城區(qū)街道綠化苗木的澆灌、修剪等工作，圓滿完成年度目標(biāo)；二是提升了為公共服務(wù)的能力。

通過項目實施，對本年度車輛運行情況有了更深入的了解，對年度目標(biāo)的工作情況得以掌握。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目數(shù)額相對固定，指標(biāo)設(shè)置不能完全反映車輛運行情況的內(nèi)容和效果。

下一步改進(jìn)措施：針對車輛運行情況，優(yōu)化考核指標(biāo)，規(guī)范項目支出，確保項目經(jīng)費使用更加規(guī)范。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)499.67萬元，執(zhí)行數(shù)499.67萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：我單位積極做好臨聘人員后勤保障工作，建立健全的綠化管護(hù)體系，保障全區(qū)綠化苗木的茁壯生長，圓滿完成年度目標(biāo)。

主要工作績效是：提高臨聘人員保障水平，正確認(rèn)識預(yù)算績效管理機制的重要性；應(yīng)提高綠化標(biāo)準(zhǔn)化管理水平，更有效的完成指標(biāo)；對本年度車輛運行情況有了更深入的了解，對年度目標(biāo)的工作情況得以掌握。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：對單位的績效工作不夠重視全員參與績效評價等方面工作還比較薄弱，預(yù)算績效管理工作質(zhì)量和水平還有待更進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施：科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，在年初制定績效目標(biāo)時，充分考慮相關(guān)影響因素。強化事前準(zhǔn)備準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系化建設(shè)。

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度無機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共7.6萬元，其中政府采購貨物類支出7.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關(guān)及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)綠化站2019年度部門公開決算.pdf