西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

培訓(xùn)幼兒園、中小學(xué)教師和教育行政人員；中小學(xué)教育教學(xué)研究、電化教育；對(duì)幼兒園、中小學(xué)教師、教育行政干部進(jìn)行繼續(xù)教育；進(jìn)行語(yǔ)言文字及普通話推廣工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制4人，其中行政編制0人、事業(yè)編制40人；實(shí)有人員46人，其中行政0人、事業(yè)46人。單位管理的離退休人員36人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：西安市高陵區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度，本單位收入1020.15萬(wàn)元，較上年增加206.96萬(wàn)元，增加了25.45%，主要原因培訓(xùn)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。

金額單位：萬(wàn)元

二、收入決算情況說(shuō)明2019度年支出1037.44萬(wàn)元，較上年度增加233.79萬(wàn)元，增加了29.09%，主要原因培訓(xùn)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。

2019年度收入合計(jì)1020.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1020.15萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1037.44萬(wàn)元，其中：基本支出813.59萬(wàn)元，占78.42%；項(xiàng)目支出223.85萬(wàn)元，占21.58%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度，本單位收入1020.15萬(wàn)元，較上年增加206.96萬(wàn)元，增加了25.45%，主要原因培訓(xùn)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款增加。

2019年度財(cái)政撥款支出1029.69萬(wàn)元，較上年增加226.04萬(wàn)元，增加了28.13%，主要原因培訓(xùn)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出1029.69萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.25%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加226.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.1%，主要原因是培訓(xùn)項(xiàng)目增加，財(cái)政撥款支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1029.69萬(wàn)元，支出決算為1029.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算163.33萬(wàn)元，支出決算163.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算50.26萬(wàn)元，支出決算50.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算139.39萬(wàn)元，支出決算139.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）教師進(jìn)修（項(xiàng)）

年初預(yù)算676.71萬(wàn)元，支出決算676.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出805.84萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出733.10萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出72.74萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)733.10萬(wàn)元，主要包括基本工資284.11萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼84.32萬(wàn)元，獎(jiǎng)金147萬(wàn)元，績(jī)效工資46.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.32萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.48萬(wàn)元，住房公積金75.09萬(wàn)元，生活補(bǔ)助6.82萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.72萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)72.74萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)9.77萬(wàn)元，印刷2.55萬(wàn)元，水費(fèi)0.28萬(wàn)元，電費(fèi)2.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.42萬(wàn)元， 維修(護(hù))費(fèi)7.69萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.42萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)39.26萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.61萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.39萬(wàn)元，福利費(fèi)1.13萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是不涉及 。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是不涉及。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是不涉及。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是不涉及。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)接待。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為64.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加64.72萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)項(xiàng)目增加。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)會(huì)議費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，共涉及資金223.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金223.85萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

涉及與教師進(jìn)修和培訓(xùn)培訓(xùn)相關(guān)的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)223.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 223.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，教師進(jìn)修培訓(xùn)質(zhì)量，促進(jìn)了教師的能力提升與發(fā)展。

主要工作績(jī)效是：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施教師教育教學(xué)能力的不斷提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。

下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步改善教師培訓(xùn)環(huán)境及培訓(xùn)教育模式促使教師培訓(xùn)與教師能力提升跟上時(shí)代的發(fā)展。

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本單位2019年度整體自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)1037.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1037.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目資金的足額保障，提升了辦學(xué)條件，教師進(jìn)修培訓(xùn)質(zhì)量，促進(jìn)了教師的能力提升與發(fā)展。

主要工作績(jī)效是：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施教師教育教學(xué)能力的不斷提升。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。

下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是不涉及。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。