原中共西安市高陵區委老干部工作局2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。

2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。

3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離退休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工作。

4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。

5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。

6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。

7、指導全區老干部工作。

8、承擔區委交辦的其他工作。

（二）內設機構

中共西安市高陵區委老干部工作局為全額撥款行政單位，內設科室包括：辦公室、待遇科。本部門2019年劃轉（合并）至中共西安市高陵區委組織部，相關內設機構隨之調整。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制2人，其中行政編制2人、事業編制0人；實有人員2人，其中行政2人、事業0人。單位管理的離退休人員6人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中共西安市高陵區委老干部工作局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區人民政府辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年總收入112.28萬元，2018年總收入129.15萬元，較上年減少16.87萬元，降幅13.06%。原因：為離休干部人數減少。

2019年總支出112.28萬元，2018年總支出129.15萬元，較上年減少16.87萬元，降幅13.06%。原因：為離休干部人數減少。

2019年年初結轉和結余0萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計112.28萬元，其中：財政撥款收入112.28萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計112.28萬元，其中：基本支出60.34萬元，占53%；項目支出51.94萬元，占47%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入112.28萬元，2018年度財政撥款收入129.15萬元，較上年減少16.87萬元，降幅13.06%。原因：為離休干部人數減少。

2019年度財政撥款支出112.28萬元，2018年度財政撥款支出129.15萬元，較上年減少16.87萬元，降幅13.06%。原因：為離休干部人數減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出112.28萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出較上年減少16.87萬元，降幅13.06%。原因：為離休干部人數減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為118.45萬元，支出決算為112.28萬元，完成年初預算的94.8%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）。

年初預算為55.67萬元，支出決算為55.74萬元，完成年初預算的100.1%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資的正常變動。

2. 一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為60.48萬元，支出決算為51.95萬元，完成年初預算的85.8%。決算數小于預算數的主要原因是為離休干部人數減少。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為2.29萬元，支出決算為4.6萬元，完成年初預算的200.8%。決算數大于預算數的主要原因是區住房公積金繳費業務調整住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出60.34萬元，包括：人員經費支出56.59萬元和公用經費支出3.75萬元。

人員經費56.59萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）：基本工資10.80萬元、津貼補貼11.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.66萬元、職工醫療保險繳費0.53萬元、其他社會保障繳費2.94萬元、住房公積金4.60萬元、其他工資福利支出1.08萬元、生活補助21.96萬元。

公用經費3.75萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）：辦公費2.65萬元、印刷費0.24萬元、水費0.06萬元、電費0.20萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.26萬元、維修費0.2萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為3.1萬元，支出決算為1.92萬元，完成預算的62%。決算數較預算數減少1.18萬元，主要原因是嚴格執行“三公”經費預算，厲行節約也是“三公”經費減少重要原因。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算1.82萬元，占95%；公務接待費支出決算0.1萬元，占5%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數持平，主要原因是無因公出國（境）預算，未發生該項支出。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數持平，主要原因是無公務用車購置預算，未發生該項支出。。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為3萬元，支出決算為1.82萬元，完成預算的61%，決算數較預算數減少1.18萬元，主要原因是嚴格執行公務用車運行維護經費預算，厲行節約，嚴格執行公務用車管理制度。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待1批次，15人次，預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平，主要原因是嚴格執行公務接待經費預算，厲行節約，嚴格執行公務接待管理制度。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平，主要原因是嚴格執行培訓經費預算。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為3.5萬元，支出決算為1.7萬元，完成預算的48.5%，決算數較預算數減少1.8萬元，主要原因是嚴格執行會議經費預算，厲行節約，嚴格執行會議費管理制度。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金51.94萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金51.94萬元。相關項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施，從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、老干部管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數18.98萬元，執行數15.94萬元，完成預算的84%。主要產出和效果：通過本項目的實施，落實老干部政治生活待遇，堅持離退休干部閱讀文件、聽報告、參加重要會議和重大活動、通報情況、參觀學習“五項制度”。為全區科級以上離退休干部征訂學習資料；通過送資料上門、專人負責傳閱、電話傳達等方式，定期向老干部們傳達中省市重要通報。發現的問題：預算執行進度不均衡。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

2、老干部局業務經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數12.5萬元，執行數8萬元，完成預算的64%。主要產出和效果：通過本項目的實施，確保老干部局日常辦公正常運轉。發現的問題：預算執行進度不均衡。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

3、春節七一慰問經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數20萬元，執行數20萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：通過本項目的實施，區委老干部局在落實生活待遇方面，堅持“六必訪”制度。在春節和七一期間，對全區離退休干部進行了定期走訪慰問,本項目只要用于每年兩次對老干部進行實物及現金慰問。發現的問題：預算執行進度不均衡。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

4、老干部健康療養項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數6萬元，執行數5萬元，完成預算的84%。主要產出和效果：通過本項目的實施，落實老干部政治生活待遇,每年組織老干部健康療養及體檢。發現的問題：預算執行的時效性不高。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算。

5、老干部困難幫扶經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數3萬元，執行數3萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：本項目用于建立特殊困難離退休干部長效幫扶機制，為需要幫扶的特殊困難離退休干部以發放救助金的形式進行生活救助。發現的問題：預算執行的時效性不高。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分96分。全年預算數60.48萬元，執行數51.94萬元，完成預算的86%。主要產出和效果：圓滿完成老干部局年初制定各項工作任務。主要工作績效是：認真落實全市老干部工作會議和區委全會精神，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，緊緊圍繞區委區政府中心工作，以老干部工作努力為黨和人民事業增添正能量為價值取向，加強離退休干部思想政治引領和黨組織建設，落實好離退休干部各項待遇，做好離退休干部服務管理工作，加強老干部學習活動陣地建設，組織引導離退休干部發揮作用，強化老干部工作部門自身建設，不斷推動我區老干部工作轉型發展、科學發展。發現的問題：預算執行的時效性、完整性不高。下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算，確保項目績效落到實處，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤，結合績效目標開展全過程的績效跟蹤，確保項目績效目標如期實現。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為1.53萬元，支出決算為3.75萬元，完成預算的245%。決算數較預算數增加2.22萬元，主要原因是機關及老年大學日常運行費用增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

原中共西安市高陵區委老干部工作局2019決算公開1.pdf