西安市高陵區城關小學2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

小學義務教育；小學學歷教育（相關社會服務）

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制114人，其中行政編制0人、事業編制114人；實有人員122人，其中行政0人、事業122人。單位管理的離退休人員57人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區城關小學 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位收入2807.2萬元，較上年增加455.39萬元，增加了 19.36%。增加的主要原因為：生源增加。

2019年，本部門支出2876.05萬元，較上年增加423.75 萬元，減少了 17.28%。減少的主要原因為：生源增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計萬元，其中：財政撥款收入2807.20萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2876.05萬元，其中：基本支出1692.87萬元，占58.86%；項目支出1183.19萬元，占41.14%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年，本單位財政撥款收入2807.2萬元，較上年增加455.39萬元，增加了 19.36%。增加的主要原因為：生源增加。

2019年，本部門財政撥款支出2876.05萬元，較上年增加423.75 萬元，增加了 17.28%。增加的主要原因為：生源增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2876.05萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加423.75萬元，增加17.28%，主要原因是：生源增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為2876.05萬元，支出決算為2876.05萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

年初預算為135.14萬元，支出決算為135.14萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2. 教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）

年初預算為1923.4萬元，支出決算為1923.4萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

3. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為243.49萬元，支出決算為243.49萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4.教育支出（類）教育費附加安排（款）其他教育費附加安排（項）年初預算為572.21萬元，支出決算為572.21萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

4. 教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為1.82萬元，支出決算為1.82萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1692.87萬元，包括：人員經費支出1642.95萬元，公用經費支出49.92萬元。

人員經費162.95萬元，主要包括基本工資548.35萬元，津貼補貼101.85萬元，績效工資683.53萬元， 機關事業單位基本養老保險繳費67.4萬元，職工基本醫療保險繳費42.23萬元，住房公積金169.18萬元，對個人和家庭的補助中生活補助24.66萬元，助學金5.76萬元。

公用經費49.92萬元，主要包括辦公費29.73萬元，工會經費9.21萬元，福利費用10.98萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位不涉及“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占*0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為13.74萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加13.74萬元，主要原因是本單位教職工業務培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金財政預算撥款收入0萬元，支出0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金1183.19萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；本單位組織對2019年度單位整體進行了績效自評，涉及資金1183.19萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

小學教育經費等項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（預算調整數）1183.19萬元，執行數1183.19萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目資金的足額保障，提升了辦學條件，促進了義務教育均衡發展。

通過項目實施，保障了教育教學工作的順利開展。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本單位2019年度整體自評得分100分。全年預算數2876.05萬元，執行數2876.05萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：在上級領導的關心和指導下，在全體教師的支持下，我校的義務教育經費管理使用達到上級的要求。做到規范管理，合理有效的使用有限的義務教育經費，有效地促進了教育教學活動的正常開展。校容校貌明顯改變，學校的教學設備有所增加，從而穩定教師隊伍，促進教育教學質量的提高。

1、我校堅持以服務教育教學為中心，以保障正常開展各項日常教育教學活動為重點，為我校日常運轉提供有力保障，各類教育教學活動有序開展，辦學水平不斷提升。

2、教師業務水平得到了進一步提升，隨著公用經費支出中對校本教研和教師培訓經費保障的進一步強化，為教師提供了更多的學習、培訓機會，教師專業化水平和綜合素質不斷提升。

發現的問題及原因：公用經費的使用既要滿足實際需要，同時又要規避政策的紅線，導致學校的工作開展十分困難

下一步改進措施：進一步拓寬公用經費的使用范圍，提高公用經費的使用效益，好鋼用在刀刃上，使公用經費的使用真正落在實處，讓學生看到實惠，讓學校看到希望，讓家長滿意，讓社會放心！

今后，我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神，加強學習和宣傳，創新工作思路和方法，認真加以鞏固，加強對學校廣大教職工的思想教育，加強領導，認真檢查，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，為學生、家長、社會做實事。一如既往，繼續規范管理使用好義務教育公用經費，使學校的義務教育公用經費用出成效。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位為事業單位，無行政機關運行經費。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障本單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的教學工作任務或教育事業發展目標所發生的各項支出。

3.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。