中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部2019年度部門決算

保密審查情況：已審核

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

略（涉密）。

（二）內設機構

略（涉密）。

二、部門決算單位構成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截至2019年12月31日，本部門人員編制8人，其中行政編制8人、事業編制0人；實有人員9人，其中行政9人、事業0人，單位管理的離退休人員4人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：中國共產黨西安市高陵區委員會統一戰線工作部 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年高陵區統戰部預算收入167,21萬元，其中一般公共預算撥款收入167,21萬元、政府性基金撥款收入0萬元，由于2019年本部門第一年獨立核算，所以無上年預算收入對比數；2019年本部門支出決算167.21萬元，其中一般公共預算撥款支出167.21萬元、政府性基金撥款收入0萬元，由于2019年本部門第一年獨立核算，所以無上年決算對比數，

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計167.21萬元，其中：財政撥款收入167.21萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計167.21萬元，其中：基本支出89.9萬元，占53.76%；項目支出77.31萬元，占46.23%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入167.21萬元，由于高陵區統戰部第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

2019年度財政撥款支出167.21萬元，由于統戰部第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出167.21萬元，占本年支出合計的100%。由于統戰部第一年獨立核算，所以無上年對比數據，無增減變化。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為105.26萬元，支出決算為167.21萬元，完成年初預算的158.88%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）行政運行（項）。

一般公共服務支出年初預算為100.8萬元，支出決算為160.64萬元，完成年初預算的159%，決算數大于預算數的主要原因是人員的調動及人員工資的正常變動。

其中：行政運行年初預算為63.8萬元，支出決算為83.33萬元，完成年初預算的130.6%，決算數大于預算數的主要原因是人員的調動及人員工資的正常變動。一般行政管理事務年初預算為37萬元，支出決算為77.31萬元（其中：兌付陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司35萬元，宗教場所換屆及安裝旗桿活動經費8.41萬元），完成年初預算的208.9%，決算數大于預算數的主要原因是增加陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司支付國有資產轉讓經濟補償金35萬元，機構改革增加宗教職能工作開展花費8.41萬元。

2.住房保證支出。

住房公積金年初預算為4.47萬元，支出決算為6.56萬元，完成年初預算的146.76%，決算數大于預算數的主要原因是區住房公積金繳費業務調整住房公積金支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出167.21萬元，包括：人員經費支出82.43萬元和公用經費支出7.47萬元。

人員經費82.43萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資23.83萬元、津貼補貼19.84萬元、獎金19.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.17萬元、職工基本醫療保險繳費2.56萬元、住房公積金6.56萬元、其他工資福利支出0.2萬元。

公用經費7.47萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費6.62萬元、會議費0.3萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.45萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.1萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算,0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%。2019年本單位無因公出國（境）人員。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%。2019年本單位無公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，2019年本單位無公務用車運行維護費。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待2批次12人次，預算為0.1萬元，支出決算為0.1萬元（如沒有支出填0），完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為6.2萬元，支出決算為6.2萬元（如沒有支出填0），完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元（如沒有支出填0），完成預算的100%，決算數與預算數持平。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算5個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目5個，二級項目0個，共涉及資金33.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.27%；組織對2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關或0個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金77.31萬元。相關項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施，從自評結果看，相關項目均已達到預期績效目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、三胞及眷屬服務經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分。項目全年預算數4萬元，執行數4萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過項目實施圍繞全區三胞眷屬發展需求，提高服務海外僑胞和歸僑僑眷能力，積極動員和支持海外僑胞和歸僑僑眷在更大范圍、更高層次、更深程度上參與高陵創新發展，努力營造鼓勵和吸引華僑華人來高陵創新創業的良好環境，努力把僑務資源轉化為促進高陵經濟社會發展的強大力量，建立三胞眷屬數據庫，積極開展日常工作。

發現的問題及原因：預算執行進度不均衡。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

2、民盟、民進、民革、民建日常運行費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預算數8萬元，執行數8萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過項目實施支持各民主黨派參政議政、政黨協商、加強自身建設，著力加強政治引導、提高多黨合作制度效能，各黨派定期開展學習座談、工作調研、積極建言獻策，促進地方經濟不斷發展。

發現的問題：預算執行進度不均衡。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

3、統戰成員培訓學習經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分。項目全年預算數8萬元，執行數8萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過項目實施不斷宣傳和貫徹落實黨的理論、方針和統一戰線政策，組織各民主黨派成員、無黨派人士、非公經濟人士及宗教界人士開展學習、調研、考察、培訓、座談等活動，定期召開企業家座談會議4次，定期組織開展重大會議精神專題學習會議5次，召開統戰工作會議1次，通過宣傳黨的理論、方針和統一戰線政策，凝聚黨外人士思想共識為全區營造和諧穩定的社會環境。

發現的問題：預算執行進度不均衡。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

4、辦公室修繕經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分88分。項目全年預算數12萬元，執行數8.9萬元，完成預算的74.16%。

主要產出和效果：修繕三個辦公室，地面約80平米，墻面、屋頂300多平米，房門及窗戶、電路暖氣的改造，通過項目實施完成辦公室修繕工作，辦公環境有力提升。

發現的問題及原因：辦公樓年代已久，改造過程中意外增加的工作量預計不足。

下一步改進措施：進一步細化工程量預算，考慮意外因素。

5、黨外知識分子聯誼會活動項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分94分。項目全年預算數5萬元，執行數5萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過項目實施學習和宣傳黨的路線、方針和政策，反映黨外知識分子的意見建議，溝通黨和政府與黨外知識分子的聯系；組織無黨派人士、新社會階層中的黨外知識分子，圍繞中心工作建言獻策，開展專題研究，為促進全區經濟社會發展建言獻策；舉辦聯誼、文化交流、社會考察和社會公益等活動，凝聚人心、匯集才智。

發現的問題：預算執行進度不均衡。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分92分。全年預算數37萬元，執行數77.31萬元（其中：兌付陜西地礦第二綜合物探大隊有限公司35萬，機構改革新增宗教職能花費8.41萬，合計43.41萬元不參與支出項目績效自評），實際執行數33.9萬元，完成預算的91.6%。

主要產出和效果：組織貫徹執行中央和省、市、區委關于統一戰線工作的方針、政策，掌握并向區委反映全區統一戰線工作，提出開展統戰工作的意見和建議，檢查全區統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面關系。

主要工作績效是：1.引導統一戰線工作有序開展，全年召開區委統一戰線工作領導小組會議5次，制定政黨協商計劃，邀請統戰人士列席參加區委重要會議；2.強化理論學習教育，多次組織統戰成員學習習近平總書記重要講話精神，組織集中觀看愛國主義電影《我和我的祖國》、參觀西北人民革命大學舊址、參加高陵區烈士公祭活動、參與扶貧領域民主監督。3.各黨派先后開展了關愛計生特殊家庭“暖心行動”、愛心助學活動、關愛抗戰老兵活動、助力白河對口扶貧等活動。4.非公經濟發展更顯活力，聯合有關單位為企業開展專項培訓4次，以開展第二屆“9.8”西安企業家節為契機，積極宣傳企業家參與脫貧攻堅工作，動員積極參與白河對口幫扶。

發現的問題：預算執行的時效性、完整性不高。

下一步改進措施：進一步加強預算執行的時效性管理，嚴格執行預算，確保項目績效落到實處，加強對項目實施進展情況的動態跟蹤，結合績效目標開展全過程的績效跟蹤，確保項目績效目標如期實現。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為7.49萬元，支出決算為7.47萬元，完成預算的99.73%。決算數與預算數基本持平。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。