西安市高陵區交通運輸管理站2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已簽審

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責：為維護運輸市場秩序提供管理保障。授權范圍內道路運輸經營許可與資質管理；道路運輸監督檢查及相關服務。

（二）內設機構：設十二個科室，分別為：辦公室、財務科、安全科、后勤科、客運科、維修科、駕培科、貨運科、稽查隊、涇河分站、業務科。

二、部門決算單位構成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個.

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制95人，其中行政編制0人、事業編制95人；實有人員101人，其中行政0人、事業98人。單位管理的離退休人員32人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區交通運輸管理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1．收入支出結構分析

（1）全年收入為14205612.38元,其中財政撥款收入為1420.56萬元，占總收入比重100%，全年支出為1420.56萬元,其中基本支出為1394.86萬元；項目支出為：25.7萬元。

(2)收入支出與上年度對比分析

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1420.56萬元，其中：財政撥款收入1420.56萬元，占總收入比重100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1420.56萬元，其中：基本支出1394.86萬元，項目支出25.7萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少0.88%，減少變化的主要原因是人員減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少0.88%，減少變化的主要原因是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1420.56萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少12.56萬元，減少0.88%，主要原因是人員減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

（按政府功能分類科目說明支出具體內容，具體到項，文字說明）

2019年度財政撥款支出年初預算為1451.33萬元，支出決算為1420.56萬元，完成年初預算的102.12%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1451.33萬元，支出決算為1420.56萬元，完成年初預算的102.12%。

2.其中城鄉社區支出25.7萬元（類），城鄉社區管理事務25.7萬元（款），其他社區管理事務25.7萬元（項）。交通運輸支出1394.86萬元（類），公路水路運輸1394.86萬元（款），公路運輸管理1394.86萬元（項）。其中人員經費1305.50萬元，公用經費89.36萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1394.86萬元，包括：人員經費支出1305.50萬元和公用經費支出89.36萬元。

人員經費1305.50萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資1305.30萬元，還有對個人和家庭的補助0.20萬元。

公用經費89.36萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費1.5萬元、咨詢費3.00萬元、水費1.4萬元、電費8.8萬元、郵電費1.8萬元、取暖費5.3萬元、物業管理費10.27萬元、差旅費2.7萬元、維修（護）費0.6萬元、租賃費9.26萬元、勞務費14.8萬元、工會經費12.93萬元、公務用車運行維護費15.00萬元、其他商品和服務支出2.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算15.00萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，決算數較預算數無變動。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無增減。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成預算的100%，決算數較預算數無增減。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，決算較預算數無增減。

培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%，決算數較預算數無增減。

會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增減。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，二級項目1個，共涉及資金25.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金25.7萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

城鄉社區支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數25.7萬元，執行數 25.7萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：城鄉社區支出25.7萬元。

發現的問題及原因：各項費用的增加，年終追加資金不可避免。

下一步改進措施：預算的科學化、詳細化。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分95分。全年預算數1451.33萬元，執行數1420.56萬元，完成預算的102.21%。

主要產出和效果：本部門各項目的進度均能按照在符合國家法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定的要求下按時完成，三公經費的控制率在控制范圍以內，系統運行正常率高，社會影響率有所提高。

發現的問題及原因：隨著社會經濟和科技的發展，業務量的增加。

下一步改進措施：預算的詳細化、科學化。

財政項目支出績效自評表

（ 2019 年度）

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算89.36為萬元，支出決算為89.36萬元，完成預算的100%。決算數較預算數無增減。

（二）政府采購支出情況說明。

本單位2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛18輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區交通運輸管理站2019年度部門決算.pdf