中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室2019年度部門決算（本級）

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

（1）負責政協高陵區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（2）起草區政協的重要文稿；協調和組織區政協的對內對外宣傳工作。

（3）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（4）負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

（5）負責區政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

（6）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

（7）負責與市政協、區委、區人大、區政府有關部門工作聯系，負責與區級各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

（二）內設機構

中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室屬區級行政部門，財政全額撥款一級預算單位。設置有辦公室、提案聯絡委員會、經濟科技委員會和文史資料委員會、委員工作委員會、農業和農村委員會6個工作機構。辦公室下設三個科室，分別為綜合科、文秘科、老干部管理科。承擔著履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制15人，其中行政編制15人、事業編制0人；實有人員32人，其中行政27人、臨時人員5人，單位管理的離退休人員26人，遺屬7人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室 2019 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計747.96萬元，較2018年收入總計651.70萬元增加96.26萬元；增加的原因為項目的調整及人員增加、公用經費的變動。

2019度年支出總計754.39萬元，較2018年支出總計660.74萬元增加93.65萬元。增加的主要原因為項目的調整及人員增加、公用經費的變動。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計747.96萬元，其中：財政撥款收入747.96萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計754.39萬元，其中：基本支出551.42萬元，占73.09%；項目支出202.97萬元，占26.91%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計747.96萬元，較2018年收入總計651.70萬元增加96.26萬元；增加的原因為項目的調整及人員增加、公用經費的變動。

2019度年支出總計754.39萬元，較2018年支出總計660.74萬元增加93.65萬元。增加的主要原因為項目的調整及人員增加、公用經費的變動。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出754.39萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加93.65萬元，增長14.17%，主要原因是項目的調整及人員增加、公用經費的變動。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

（按政府功能分類科目說明支出具體內容，具體到項，文字說明）

2019年度財政撥款支出年初預算為598.74萬元，支出決算為754.39萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）政協事務（款）行政運行（項）。

年初預算為369.33萬元，支出決算為514.04萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是追加人員目標獎及公用經費。

2.一般公共服務支出（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為145萬元，支出決算為143.1萬元，完成年初預算的98.68%。決算數小于預算數的主要原因是項目進度未完成。

3.一般公共服務支出（類）政協事務（款）政協會議（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為59.88萬元，完成年初預算的99.8%。決算數小于預算數的主要原因是項目進度未完成。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為24.41萬元，支出決算為37.37萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳費基數提高，追加工作經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出551.42萬元，包括：人員經費支出498.95萬元和公用經費支出52.47萬元。

人員經費498.95萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資142.54萬元、津貼補貼112.66萬元、獎金147.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.28萬元、職工基本醫療保險繳費11.46萬元、住房公積金37.37萬元、對個人和家庭的補助3萬元、生活補助2.82萬元、獎勵金0.18萬元。

公用經費52.47萬元，辦公費5.11萬元、水費0.1萬元、 電費2.29萬元、郵電費0.1萬元、差旅費2.08萬元、維修(護)費0.05萬元、租賃費0.92萬元、會議費0.31萬元、公務接待費0.17萬元、勞務費4.87萬元、工會經費2.44萬元、公務用車運行維護費1.39萬元、其他交通費用26.25萬元、其他商品和服務支出6.4萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為13.5萬元，支出決算為11.94萬元，完成預算的88.44%。決算數較預算數減少1.56萬元，主要原因是壓縮會議支出及公務接待支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算11.2萬元，占93.8%；公務接待費支出決算0.74萬元，占6.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為11.5萬元，支出決算為11.2萬元，完成預算的97.39%，決算數較預算數減少0.3萬元，主要原因是節約減排，壓縮公車出行。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待7批次，165人次，預算為2萬元，支出決算為0.74萬元，完成預算的37%，決算數較預算數減少1.26萬元，主要原因是壓縮公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為3.2萬元，支出決算為0.02萬元，完成預算的0.62%，決算數較預算數減少3.18萬元，主要原因是壓縮培訓支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為53萬元，支出決算為43.72萬元，完成預算的82.49%，決算數較預算數減少9.28萬元，主要原因是精簡會議，壓縮經費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算6個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金202.97萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金202.97萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（1）政協學習組活動項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分。項目全年預算數3萬元，執行數 3萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：每年政協學習組活動次數12次/年，活動人數≧10人/次。委員界別活動小組和街道政協學習組堅持學習常態化,通過開展書畫筆會、義寫春聯、詩歌朗誦等，向基層群眾宣傳黨的方針政策和區委區政府決策部署，釋疑增信。先后自發組織開展慰問抗戰老兵、教育扶貧捐贈、等一系列公益慈善活動，凝心聚力。

通過項目實施，對進一步激發鄉鎮委員的熱情，發揮委員自身優勢參政議政，推動地方經濟社會跨越發展，具有不可或缺的重要作用。

發現的問題及原因：調研走訪活動深度不夠，政協工作宣傳不夠，提案的大局性有待進一步加強。

下一步改進措施：組織鄉鎮政協委員加強政治理論學習，強化自身建設，注重調查研究。加強基層政協委員管理，促進主動履行職責。

（2）政協九屆三次會議項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數60萬元，執行數 59.88萬元，完成預算的99.8%。

主要產出和效果：政協九屆三次會議參會人數約450人，會議出席率99%，會期3天。共收到提案141件，立案136件，合并為110件。這些提案得到了區政府和有關部門的高度重視。提案辦復率100%。

通過召開本次會議，切實發揮了人民政協政治協商、民主監督、組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士參政議政、團體和各族各界人士參政議政主要職能。

通過項目實施：可以切實發揮人民政協政治協商、民主監督、組織參加政協的各黨派、團體和各族各界人士參政議政主要職能。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（3）專委會視察調研項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數55萬元，執行數 55萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：會議次數≧60次，培訓次數≧5次，參會人員出席率≧98%。專委會的活動是按照政協常委會和主席會議的要求，緊緊圍繞事關改革發展穩定和群眾切身利益的問題，認真履行政治協商、民主監督、參政議政的職能。

通過項目實施，為更好地履行政治協商、民主監督、參政議政的職能，提供了有力保障。

發現的問題及原因：調研走訪活動深度不夠，政協工作宣傳不夠，提案的大局性有待進一步加強。

下一步改進措施：加強政治理論學習，強化自身建設，注重調查研究，促進主動履行職責。

（4）委員調研項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數32萬元，執行數 32萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：委員調研次數大于10次，每次調研參與人數大于30人。政協委員通過調研，積極發揮基層政協組織服務聯系群眾、推進協商民主的作用，進一步提升政協委員履職水平。通過深入基層、深入實際、深入問題開展調研協商，圍繞黨委政府中心工作和民生熱點、難點問題開展調研協商、視察督辦，服務經濟社會發展和民生問題的解決。

通過項目實施，深入基層、深入實際、深入問題開展調研協商，圍繞黨委政府中心工作和民生熱點、難點問題開展調研協商、視察督辦，服務經濟社會發展和民生問題的解決。

發現的問題及原因：委員調研走訪活動深度不夠，政協工作宣傳不夠，提案督辦力度有待進一步加強。

下一步改進措施：加強委員調研走訪力度，注重調查研究。繼續加強民生熱點、難點問題的督辦，對出現問題及時監督解決，充分發揮履職職能。

（5）收集、出版文史資料及購書項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數25萬元，執行數 23.09萬元，完成預算的92.36%。

主要產出和效果：定期走訪慰問文史資料撰稿員，聽取意見，解決困難。先后征集《唐高祖李淵新考》《高陵民俗》《美麗璀璨的明珠—涇河工業園》等10余篇文史資料共計50余萬字，為編輯出版文史資料奠定基礎。

通過項目實施，編輯出版文史資料書刊，舉辦各種形式的活動，以史為鑒，鑒往知來，為促進中國特色社會主義物質文明、政治文明和精神文明協調發展服務。

發現的問題及原因：委員調研走訪活動深度不夠，政協工作宣傳不夠。

下一步改進措施：繼續加強定期走訪慰問文史資料撰稿員，聽取意見，為編輯文史資料奠定基礎。

（6）政協常委會項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數30萬元，執行數 30萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：政協常委會堅持發揚民主與增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力。一年來，召開專題議政性常委會會議1次、專題協商會議3次、對口協商會議4次、提案辦理協商會議6次等，進一步形成常態化、多層次、全方位有序參與的協商議政格局。

通過項目實施，召把政協委員個體優勢轉化為政協工作整體優勢的有效載體，對進一步突出界別特點、協調各種關系、提升調研質量、發揮帶頭作用，活躍政協工作、履行政協職能，具有十分重要的意義。

發現的問題及原因：一些同志擔當意識還需進一步增強，雙向發力水平還需進一步提高，調研視察廣度還需進一步拓寬，專門協商機構作用還需進一步發揮。這些問題必須引起我們高度重視，在今后工作中認真加以解決。

下一步改進措施：這些問題必須引起我們高度重視，在今后工作中認真加以解決。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分92分。全年預算數205萬元，執行數202.79萬元，完成預算的98.9%。

主要產出和效果：每年政協學習組活動次數12次/年，活動人數≧10人/次。專委會會議次數≧60次，培訓次數≧5次，參會人員出席率≧98%。委員調研次數大于10次，每次調研參與人數大于30人。編撰10余篇文史資料共計50余萬字。召開專題議政性常委會會議1次、專題協商會議3次、對口協商會議4次、提案辦理協商會議6次。

主要工作績效是：

1、以創新精神推進政協事業發展。優化專委會設置，增設農業和農村委員會。建立區級領導聯系政協委員制度和區政協黨組成員聯系黨員委員、黨員委員聯系黨外委員制度。充實了機關黨組成員，調整健全了機關黨支部，在各專委會成立黨小組，將所有黨員委員編入其中，進一步發揮了基層黨組織戰斗堡壘作用。

2、以黨建引領推進政協機關建設。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。組織黨員干部前往延安、西北民大革命舊址等紅色教育基地參觀學習，進一步加強理想信念，持續打牢思想根基。隆重舉行詩歌朗誦、書畫攝影展等系列活動，慶祝人民政協成立70周年。

3、以提案質量體現委員擔當作為。質量是提案的生命,是提案的價值所在。九屆三次會議以來，共收到提案141件，立案136件，合并為110件。這些提案得到了區政府和有關部門的高度重視。提案辦復率100%。

發現的問題及原因：我們的工作還存在薄弱環節和不足之處，一些同志擔當意識還需進一步增強，雙向發力水平還需進一步提高，調研視察廣度還需進一步拓寬，專門協商機構作用還需進一步發揮。

下一步改進措施：

1、把握時代新要求，堅定履職方向，著力在凝聚共識上取得新成效。

2、聚焦經濟新常態，明確履職重點，著力在服務大局上謀求新舉措。

3、順應民眾新期待，廣泛團結聯誼，著力在促進和諧上展示新作為。

4、強化為民新追求，拓寬履職渠道，著力在追趕超越上作出新貢獻。

5、樹立自身新形象，切實改進作風，著力在履職能力上體現新水平。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為369.33萬元，支出決算為514.04萬元，完成預算的100%。決算數較預算數增加144.71萬元，主要原因是人員目標獎金的增加。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛6輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

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