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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
十一、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）主要職責(zé)
對(duì)全區(qū)五保戶供養(yǎng)對(duì)象和殘疾人進(jìn)行集中生活管理;集中康復(fù)治療;集中生產(chǎn)勞動(dòng);審定和接受入養(yǎng)老人,并予以妥善安排,接受民政部門指導(dǎo)和檢查,承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
無
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)
| 序號(hào) | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制6人，其中事業(yè)編制6人；實(shí)有人員6人，事業(yè)6人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號(hào) | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 是 | 本年未發(fā)生 |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 209.72 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 107.69 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 3.國(guó)防支出 | 0.00 |
| 4.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業(yè)收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 209.47 |
| 0.00 | 9.衛(wèi)生健康支出 | 1.40 | |
| 0.00 | 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 12.農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 16.金融支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 19.住房保障支出 | 7.72 | |
| 0.00 | 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 22.其他支出 | 107.69 | |
| 本年收入合計(jì) | 317.41 | 本年支出合計(jì) | 326.28 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 8.86 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 326.28 | 支出總計(jì) | 326.28 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：教育 收費(fèi) | ||||||
| 合 計(jì) | 317.41 | 317.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 128.42 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 128.42 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 27.35 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 44.83 | 44.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計(jì) | 326.28 | 62.39 | 263.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 209.47 | 54.67 | 154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 128.87 | 54.67 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 128.87 | 54.67 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 27.35 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 27.35 | 0.00 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 53.25 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合 計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 209.72 | 1.一般公共服務(wù)支出 | |||
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 107.69 | 2.外交支出 | |||
| 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 0.00 | 3.國(guó)防支出 | |||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 209.47 | 209.47 | 0.00 | ||
| 9.衛(wèi)生健康支出 | |||||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 12.農(nóng)林水支出 | |||||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | |||||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 | 107.69 | 0.00 | 107.69 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 本年收入合計(jì) | 317.41 | 本年支出合計(jì) | 326.28 | 218.59 | 107.69 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 8.86 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款 | 8.86 | ||||
| 二、政府性基金預(yù) 算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計(jì) | 326.28 | 支出總計(jì) | 326.28 | 218.59 | 107.69 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支
和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 合 計(jì) | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 209.47 | 54.67 | 51.63 | 3.04 | 154.80 | |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 128.87 | 54.67 | 51.63 | 3.04 | 74.20 | |
| 2080299 | 其他民政管理事務(wù)支出 | 128.87 | 54.67 | 51.63 | 3.04 | 74.20 | |
| 20821 | 特困人員救助供養(yǎng) | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | |
| 2082102 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 | 27.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | |
| 2082502 | 其他農(nóng)村生活救助 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.25 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 21016 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 2101601 | 老齡衛(wèi)生健康事務(wù) | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
公開06表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 備注 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計(jì) | 62.39 | 59.35 | 3.04 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 59.35 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 22.69 | 0.00 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 19.25 | 0.00 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 1.67 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 7.72 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.88 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
公開07表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預(yù)算數(shù) | ||||||||
| 決算數(shù) |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門：西安市高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 金額單位：萬元
| 項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 合 計(jì) | 0.00 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 107.69 | 107.69 | 0.00 | 107.69 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入為317.41萬元，2018年收入為259.36萬元，比上年增加58.04萬元，比上年增長(zhǎng)22%，主要增加原因?yàn)樘乩ЧB(yǎng)人員生活補(bǔ)助金的提高。
2019年支出為326.28萬元，2018年支出為324.21萬元，比上年增加2.06萬元，比上年增長(zhǎng)0.64%，主要增加原因?yàn)椋禾乩ЧB(yǎng)人員生活補(bǔ)助金支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)317.41萬元，其中：財(cái)政撥款收入317.41萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)326.28萬元，其中：基本支出62.39萬元，占19.12%；項(xiàng)目支出263.89萬元，占80.88%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入為317.41萬元，2018年財(cái)政撥款收入為259.36萬元，比上年增加58.05萬元，比上年增長(zhǎng)22%，主要增加原因?yàn)樘乩ЧB(yǎng)人員生活補(bǔ)助金的提高。
2019年財(cái)政撥款支出為326.28萬元，2018年財(cái)政撥款支出為324.21萬元，比上年增加2.06萬元，比上年增長(zhǎng)0.64%，主要增加原因?yàn)椋禾乩ЧB(yǎng)人員生活補(bǔ)助金支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款支出218.59萬元，占本年支出合計(jì)的66.99%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.89萬元，增長(zhǎng)2.77%，主要原因是特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助金支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為170.06萬元，支出決算為218.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為128.87萬元，支出決算為128.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.35萬元，支出決算為27.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.72萬元，支出決算為53.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是特困供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助金支出增加（供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高）
4.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.72萬元，支出決算為7.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.39萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出59.35萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出3.04萬元。
人員經(jīng)費(fèi)62.39萬元，主要包括基本工資22.69萬元、績(jī)效工資19.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)5.95萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.67萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.11萬元住房公積金7.72萬元、其他工資福利支出1.96萬元。
公用經(jīng)費(fèi)3.04萬元，主要包括辦公費(fèi)0.18萬元、郵電費(fèi)0.4萬元、差旅費(fèi)0.88萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.06萬元、維修維護(hù)費(fèi)0.32萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.42萬元、其他交通費(fèi)0.59萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明
本部門無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，并已公開空表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入107.69萬元，支出107.69萬元，年終無結(jié)余，主要為用于社會(huì)福利的福彩公益金支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
十、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算4個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金156.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的71.46%；組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金107.69萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金263.89萬元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、其他民政管理事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)74.2萬元，執(zhí)行數(shù)74.2萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的服務(wù)于特困人員供養(yǎng)。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：服務(wù)質(zhì)量有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。
2、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分82分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.35萬元，執(zhí)行數(shù)27.35萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的把特困人員的供養(yǎng)條件予以提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：服務(wù)質(zhì)量有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。
3、其他農(nóng)村生活救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分80分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)4.72萬元，執(zhí)行數(shù)53.25萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的把特困人員的供養(yǎng)條件予以提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：服務(wù)質(zhì)量有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。
4、老齡衛(wèi)生健康項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬元，執(zhí)行數(shù)1.4萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的把特困人員的供養(yǎng)條件予以提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：服務(wù)質(zhì)量有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，人員素質(zhì)培訓(xùn)，提升質(zhì)量。
5、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)107.69萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的將供養(yǎng)機(jī)構(gòu)硬件設(shè)施改造提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：機(jī)構(gòu)硬件設(shè)施環(huán)境等有待提升。
下一步改進(jìn)措施：逐步予以提升改造。
（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門整體2019年度整體自評(píng)得分81分。全年預(yù)算數(shù)170.06萬元，執(zhí)行數(shù)326.28萬元，完成預(yù)算的100%。
主要產(chǎn)出和效果：
通過項(xiàng)目實(shí)施較好的把特困人員的供養(yǎng)條件予以提升。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：服務(wù)質(zhì)量有待提升。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)管理，提升質(zhì)量。
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 其他民政管理事務(wù) | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區(qū)民政局 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 | |||||
| 項(xiàng)目資金 | 74.2 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 73.75 | 73.75 | 73.75 | — | 100% | — | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | — | 100% | — | ||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
| 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的五保供養(yǎng)方針及區(qū)民政局對(duì)我中心工作的指示精神，體現(xiàn)黨和政府的溫暖，讓全區(qū)的五保老人快樂的生活，安度晚年。 | 目標(biāo)1：進(jìn)一步開展五保戶供養(yǎng)工作，繼續(xù)續(xù)深化開展五保戶供養(yǎng)工作，依照五保戶相關(guān)政策，與各街辦聯(lián)系，計(jì)劃在各街辦設(shè)立供養(yǎng)點(diǎn)，將未供養(yǎng)的五保戶老人逐步納入我中心供養(yǎng)體系，并在未來逐步實(shí)現(xiàn)全區(qū)五保戶供養(yǎng)的集中化。目標(biāo)2：進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并積極吸取其他優(yōu)秀五保戶供養(yǎng)中心的成功經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化護(hù)理人員的服務(wù)意識(shí)，提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技能，使得我中心整體服務(wù)水平上升新的臺(tái)階。目標(biāo)3：進(jìn)一步深化管理工作，將“以人為本”的工作理念融入到日常各項(xiàng)管理工作中，采用科學(xué)的管理方法，進(jìn)一步細(xì)化日常管理工作，完善各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督、考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，使中心各項(xiàng)工作有條不紊的進(jìn)行。 | |||||||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)人數(shù) | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保戶對(duì)陌生環(huán)境的抗拒；進(jìn)一步走訪動(dòng)員 | |
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)質(zhì)量 | 保障老人的醫(yī)食住行葬，讓老人安度晚年生活 | 保障老人的醫(yī)食住行葬，讓老人安度晚年生活 | 10 | 8 | 加強(qiáng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量 | ||
| 服務(wù)態(tài)度 | 提高護(hù)工、管理人員的綜合素質(zhì)，更好的服務(wù)于五保老人 | 提高護(hù)工、管理人員的綜合素質(zhì)，更好的服務(wù)于五保老人 | 10 | 8 | 加強(qiáng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量 | |||
| …… | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 車輛費(fèi)用 | 燃油、維修維護(hù)費(fèi)用 | 燃油、維修維護(hù)費(fèi)用 | 10 | 9 | 厲行節(jié)約，提高資金使用率 | ||
| 辦公費(fèi)用、護(hù)理人員工資等 | 水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公用品及護(hù)理人員工資等 | 水電費(fèi)、取暖費(fèi)、辦公用品及護(hù)理人員工資等 | 10 | 10 | 厲行節(jié)約，提高資金使用率 | |||
| …… | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 政策群眾知曉率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣傳力度 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加強(qiáng)素質(zhì)培訓(xùn) | |||
| 政策群眾滿意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣傳力度 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 對(duì)服務(wù)工作滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
| 對(duì)自己生活質(zhì)量滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 88 | |||||||
| 財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng) | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區(qū)民政局 | 實(shí)施單位 | 高陵區(qū)五保戶集中供養(yǎng)中心 | |||||
| 項(xiàng)目資金 | 27.35 | 年初 預(yù)算數(shù) | 全年 預(yù)算數(shù) | 全年 執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 27.35 | 27.35 | 27.35 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 其他資金 | — | — | ||||||
| 年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
| 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的五保供養(yǎng)方針及區(qū)民政局對(duì)我中心工作的指示精神，體現(xiàn)黨和政府的溫暖，讓全區(qū)的五保老人快樂的生活，安度晚年。 | 目標(biāo)1：進(jìn)一步開展五保戶供養(yǎng)工作，繼續(xù)續(xù)深化開展五保戶供養(yǎng)工作，依照五保戶相關(guān)政策，與各街辦聯(lián)系，計(jì)劃在各街辦設(shè)立供養(yǎng)點(diǎn)，將未供養(yǎng)的五保戶老人逐步納入我中心供養(yǎng)體系，并在未來逐步實(shí)現(xiàn)全區(qū)五保戶供養(yǎng)的集中化。目標(biāo)2：進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并積極吸取其他優(yōu)秀五保戶供養(yǎng)中心的成功經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化護(hù)理人員的服務(wù)意識(shí)，提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技能，使得我中心整體服務(wù)水平上升新的臺(tái)階。目標(biāo)3：進(jìn)一步深化管理工作，將“以人為本”的工作理念融入到日常各項(xiàng)管理工作中，采用科學(xué)的管理方法，進(jìn)一步細(xì)化日常管理工作，完善各項(xiàng)管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督、考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，使中心各項(xiàng)工作有條不紊的進(jìn)行。 | |||||||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 集中供養(yǎng)人數(shù) | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保戶對(duì)陌生環(huán)境的抗拒；進(jìn)一步走訪動(dòng)員 | |
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 服務(wù)質(zhì)量 | 保障老人的醫(yī)食住行葬，讓老人安度晚年生活 | 保障老人的醫(yī)食住行葬，讓老人安度晚年生活 | 10 | 8 | 加強(qiáng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量 | ||
| 服務(wù)態(tài)度 | 提高護(hù)工、管理人員的綜合素質(zhì)，更好的服務(wù)于五保老人 | 提高護(hù)工、管理人員的綜合素質(zhì)，更好的服務(wù)于五保老人 | 10 | 8 | 加強(qiáng)管理，提升服務(wù)質(zhì)量 | |||
| …… | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 五保老人醫(yī)、食、用等費(fèi)用 | 食宿、就醫(yī)、娛樂等費(fèi)用等 | 食宿、就醫(yī)、娛樂等費(fèi)用等 | 10 | 10 | 提高資金使用率，更好服務(wù)特困人員 | ||
| 護(hù)理人員工資等 | 護(hù)理人員工資 | 護(hù)理人員工資 | 10 | 10 | 提高資金使用率，更好服務(wù)特困人員 | |||
| …… | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： | ||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | 政策群眾知曉率 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 提高宣傳力度 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | 加強(qiáng)素質(zhì)培訓(xùn) | |||
| 政策群眾滿意度 | 100% | ≥95% | 10 | 9 | 提升政策宣傳力度 | |||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 指標(biāo)1： | |||||||
| 指標(biāo)2： | ||||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 對(duì)服務(wù)工作滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||
| 對(duì)自己生活質(zhì)量滿意度 | 100% | ≥98% | 10 | 9 | ||||
| …… | ||||||||
| 總分 | 89 |
十一、其他重要事項(xiàng)說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
無此項(xiàng)支出
（二）政府采購(gòu)支出情況說明。
2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額共133.92萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出26.23萬元、政府采購(gòu)工程類支出107.69萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明。
截至2019年末，本單位共有車輛1輛；無單價(jià)50萬元及以上100萬元的通用設(shè)備。2019年當(dāng)年未購(gòu)置車輛、單價(jià)50萬元以上及單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
第四部分 專業(yè)名詞解釋
文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。
示例：
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。
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