西安市高陵區社區福利服務中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：李樂樂

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

宣傳黨和政府有關社區服務工作的政策規定；為全區社區老人提供福利保障服務；負責引進服務項目和擴大服務內容。

（二）內設機構

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

示例：截止2019年底，本部門人員編制12人，其中行政編制0人、事業編制12人；實有人員21人，其中行政0人、事業21人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1218.03萬元，比上年1348.18萬元減少130.15萬元，減少的主要原因18年社區平臺建設完成。

2019度年支出1222.53萬元，及比上年1394.92萬元減少172.39萬元，減少的主要原因18年社區平臺建設完成。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1218.03萬元，其中：財政撥款收入1218.03萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1222.53萬元，其中：基本支出211.35萬元，占17.3%；項目支出1011.17萬元，占82.7%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入1218.03萬元，比上年1348.18萬元減少130.15萬元，減少的主要原因18年社區平臺建設完成。

2019年度財政撥款支出1222.53萬元，及比上年1394.92萬元減少172.39萬元，減少的主要原因18年社區平臺建設完成。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1222.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少172.39萬元，減少12.35%，主要原因是18年社區平臺建設完成。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1222.53萬元，支出決算為1222.53萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.基層政權和社區建設初預算為978.94萬元，支出決算為978.94萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

2.其他民政管理事務支出初預算為216.96萬元，支出決算為216.96萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出211.35萬元，包括：人員經費支出201.75萬元和公用經費支出26.62萬元。

人員經費201.75萬元，主要包括基本工資82.9萬元，績效工資70.62萬元，機關事業單位基本養老保險繳費19.36萬元，職工基本醫療保險繳費2.24萬元，住房公積金26.62萬元。

公用經費9.6萬元，主要包括辦公費1.02萬元，印刷費4.36萬元，維修(護)費0.53，委托業務費0.03，工會經費1.58，其他交通費用2.08。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數無變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數無變化。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金1195.9萬元，占一般公共預算項目支出總額的97.8%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金1195.9萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

社會平臺建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分94分。項目全年預算數978.94萬元，執行數 978.94萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：為社區活動順利開展提供保障；保障社區綜合信息平臺建設平穩運行。

通過項目實施提高社區工作者工作的積極性；提高社區居民對社區工作的認可，使居民通過社區平臺感受到便捷、貼心的社區公共服務。

發現的問題及原因：平臺信息錄入尚不完善，主要由于信息錄入人員業務還不熟練，對平臺的操作水平有待提高。

下一步改進措施：加強對信息錄入人員的培訓，努力完善社區綜合信息平臺的各項信息，提高信息平臺數據更新的速度。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分95分。全年預算數1343.71萬元，執行數1343.71萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：為社區活動順利開展提供保障；保障社區綜合信息平臺建設平穩運行。

通過項目實施提高社區工作者工作的積極性；提高社區居民對社區工作的認可，使居民通過社區平臺感受到便捷、貼心的社區公共服務。

發現的問題及原因：平臺信息錄入尚不完善，主要由于信息錄入人員業務還不熟練，對平臺的操作水平有待提高。

下一步改進措施：加強對信息錄入人員的培訓，努力完善社區綜合信息平臺的各項信息，提高信息平臺數據更新的速度。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為9.6萬元，支出決算為9.6萬元，完成預算的100%。決算數較預算數一致。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

部門決算公開-社區.pdf