西安市高陵區商業總公司2019年度部門決算本級

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、抓好商業系統企業生產經營管理、安全生產及環境衛生治理工作;

2、做好商業系統干部職工教育管理及基層黨建工作;

3、做好商業系統職工的信訪維穩工作；

4、完成區委、區政府交辦的各項工作任務。

（二）內設機構

西安市高陵區商業總公司正在進行機構改革，下設行政單位 個；事業單位0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位0個。內設黨政辦公室、企業管理科、財務審計科三個科室。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制 0 人，其中行政編制 0 人、事業編制0人；實有人員1人，其中行政1人、事業0人。單位管理的退休人員7人，遺屬6人。行政人員一人關系調出，手續正在辦理中。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區商業局 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增加情況，分析增加變化的主要原因。

2019年總收入216.43萬元，2018年總收入83.74萬元，2019年比上年增加132.69萬元，增幅158.45%.2019年基本支出184.78萬元，2018年基本支出55.65萬元，增加129.13萬元，增幅232.04%（2019年人員經費184.15萬元，2018年人員經費55.01萬元，2019年比上年增加129.14萬元，增幅234.76%，原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金等；2019年商品服務支出0.64萬元，2018年商品服務支出0.64萬元，減少0萬元，減幅0%，原因是商品服務支出沒有變化）；b.2019年項目支出31.65萬元，2018年項目支出28.09萬元，2019年比上年增加3.56萬元，增幅12.67%，增加原因是:辦公樓修繕。

2019度年支出總體情況及比上年增加情況，分析增加變化的主要原因。

支出決算總體情況

2019年總支出221.27萬元，2018年總支出78.79萬元，2019年比上年增加142.48萬元，增幅180.84%.其中：a.2019年基本支出185.04萬元，2018年基本支出55.29萬元，增加129.75萬元，增幅234.67%（2019年人員經費184.40萬元，2018年人員經費54.65萬元，2019年比上年增加129.75萬元，增幅237.42%，原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金等；2019年商品服務支出0.64萬元，2018年商品服務支出0.64萬元，減少0萬元，減幅0%，原因是商品服務支出沒有變化）；b.2019年項目支出36.23萬元，2018年項目支出23.50萬元，2019年比上年增加12.73萬元，增幅54.17%，增加原因是:辦公樓修繕及支付機關打印費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計216.43萬元，其中：財政撥款收入216.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計221.27萬元，其中：基本支出185.04萬元，占83.63%；項目支出36.23萬元，占16.37%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長情況，分析增長變化的主要原因。

財政撥款收入決算情況

2019年財政撥款收入216.43萬元，2018年財政撥款收入83.74萬元，2019年比上年增加132.69萬元，增幅158.45%，2019年基本支出184.78萬元，2018年基本支出55.65萬元，增加129.13萬元，增幅232.04%（2019年人員經費184.15萬元，2018年人員經費55.01萬元，2019年比上年增加129.14萬元，增幅234.76%，原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金等；2019年商品服務支出0.64萬元，2018年商品服務支出0.64萬元，減少0萬元，減幅0%，減少原因是商品服務支出沒有變化）；b.2019年項目支出31.65萬元，2018年項目支出28.09萬元，2019年比上年增加3.56萬元，增幅12.67%，增加原因是:辦公樓修繕及支付機關打印費。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長情況，分析增長變化的主要原因。

2019年財政撥款支出221.27萬元，2018年財政撥款支出78.79萬元，2019年比上年增加142.48萬元，增幅180.84%.其中：a.2019年基本支出185.04萬元，2018年基本支出55.29萬元，增加129.75萬元，增幅234.67%（2019年人員經費184.40萬元，2018年人員經費54.65萬元，2019年比上年增加129.75萬元，增幅237.42%，原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金等；2019年商品服務支出0.64萬元，2018年商品服務支出0.64萬元，減少0萬元，減幅0%，減少原因是商品服務支出沒有變化）；b.2019年項目支出36.23萬元，2018年項目支出23.50萬元，2019年比上年增加12.73萬元，增幅54.17%，增加原因是:辦公樓修繕及支付機關打印費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

財政撥款支出決算情況

2019年度財政撥款支出221.27萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加142.48萬元，增長180.84%，主要原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金，辦公樓修繕及支付機關打印費等。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為46.21萬元，支出決算為221.27萬元，完成年初預算的478.84%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

（1）商業服務業等支出-商業流通事務-行政運行（2160201）年初預算為25.42萬元，其中：人員經費24.78萬元，公用經費0.64萬元，支出決算為183.49萬元，完成年初預算的721.83%。決算數大于預算數的主要原因是退役士兵安置社會福利和救助增加以及離休人員去世喪葬費撫恤金等。

（2）商業服務業等支出-商業流通事務-一般行政管理事務（2160202）年初預算為20萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預算的181.15%。決算數大于預算數的主要原因是辦公樓修繕及支付機關打印費等。

（3）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（2210201）年初預算為0.79萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預算的196.2%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳費基數增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出185.04萬元，包括：人員經費支出184.40萬元和公用經費支出0.64萬元。

人員經費184.40萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）工資福利支出15.43萬元，其中：基本工資6.40萬元，津貼補貼5.40萬元，機關事業單位基本養老保險繳費1.36萬元，職工基本醫療繳費0.36萬元，住房公積金1.55萬元，其他工資福利支出0.36萬元；對個人和家庭的補助168.97萬元，其中：救濟費147.47萬元，其他對個人和家庭補助21.50萬元.

公用經費0.64萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費0.16萬元，手續費0.01萬元，水費0.01萬元，郵電費0.38萬元，工會經費0.08萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數增加0萬元，主要原因是本部門本年度無因公出國（境）活動，沒有購置公務用車，無公務用車，無公務接待，職工沒參加培訓，無會議費安排。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）支出情況說明

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是單位無因公出國安排。

2、公務用車購置費用支出情況說明

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是單位沒有購置公務用車。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是單位無公務用車。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是單位當年無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是職工沒有參加培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數增加0萬元，主要原因是單位無會議費安排。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算3個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目3個，二級項目0個，共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的60%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金221.27萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1、商業系統干部職工教育管理工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分85分。項目全年預算數3萬元，執行數3萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：

全力做好商業系統干部職工教育管理工作，開展干部廉政教育宣傳和警示教育，增強干部廉潔自律意識，每月不少于2次思想教育、政策法規宣傳教育，每季度對系統各企業干部職工教育管理工作指導督促一次。

通過項目實施全年進行職工思想教育、政策法規宣傳教育培訓，每月不少于2次思想教育、政策法規宣傳教育，每季度對系統各企業干部職工教育管理工作指導督促一次，滿意度達到98%。

發現的問題及原因：

個別職工思想教育、政策法規意識淡薄，原因是思想教育工作和政策法規宣傳不到位。

下一步改進措施：

加強干部職工思想教育管理工作，大力開展和宣傳政策法規工作、干部廉潔教育和警示教育，增強干部廉潔自律意識。

2、商業系統信訪維穩工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分84分。項目全年預算數9萬元，執行數9萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：商業系統下屬各企業均是老舊企業，歷史包袱沉重，下崗職工多，不穩定因素多，全力做好商業系統干部職工教育管理及信訪維穩工作，每月定期召開基層企業負責人會議，研判和部署維穩工作，把矛盾化解在基層。

通過項目實施確保沒有一例違法犯罪及上訪行為發生。每月定期召開基層企業負責人會議，研判和部署維穩工作，把矛盾化解在基層。

發現的問題及原因：商業系統還有些下崗職工思想有些不穩定，原因是商業系統下屬各企業均是老舊企業，歷史包袱沉重，下崗職工多，不穩定因素多。

下一步改進措施：

全力做好商業系統干部職工思想教育管理及信訪維穩工作。每月定期召開基層企業負責人會議，研判和部署維穩工作，把矛盾化解在基層，確保商業系統沒有一例違法犯罪及上訪行為發生。

3、商業系統安全生產及城市環境衛生管理工作項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分86分。項目全年預算數8萬元，執行數8萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：商業系統安全生產及城市環境衛生管理工作全年穩控及治理，安全生產工作全年抽查企業不少于24次，全年召開基層負責人安全生產會議4次。城市治理工作方面，全年對企業環境衛生治理情況檢查12次。抓好商業系統安全生產工作，杜絕不安全事故發生，環境衛生干凈整潔。

通過項目實施杜絕不安全事故發生，對商業系統下屬企業環境衛生治理，營造干凈整潔的工作環境。

發現的問題及原因：商業系統全年無不安全事故發生。下屬企業各小區環境衛生有些差。原因是企業各小區均是老舊小區，無物業和專人管理。

下一步改進措施：

抓好商業系統安全生產及城市治理工作，杜絕不安全事故發生，對下屬企業和各小區環境衛生加強治理，營造干凈整潔的工作和生活環境。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分85分。全年預算數46.21萬元，執行數221.27萬元，完成預算的478.84%。

主要產出和效果：

商業總公司干部培訓不到位，對外信息建設不夠完善，對下屬企業的業務指導還稍有欠缺，黨建、精神文明建設等日常職能工作不盡完善。對外信息更新不夠及時，干部培訓次數較少，落實政策解決歷史遺留問題原因影響。受益群體滿意度以及公眾了解度稍有欠缺。

主要工作績效是：

1、抓好商業系統安全生產及城市治理工作，杜絕不安全事故發生，每月抽查檢查企業不少于2次，每季度定期召開基層負責人安全生產會議，對商業系統下屬企業環境衛生治理，每月對企業環境衛生進行檢查，營造干凈整潔的工作環境。

2、做好商業系統干部職工教育管理及信訪維穩工作，商業系統下屬各企業均是老舊企業，歷史包袱沉重，下崗職工多，不穩定因素多，全力做好商業系統黨建及信訪維穩工作，每月定期召開企業負責人會議，研判和部署維穩工作，把矛盾化解在基層。每季度對商業系統各企業黨建工作進行指導監督一次。

發現的問題及原因：

1、績效理念尚未形成

在財政資金管理使用中，長期以來形成的“重分配、輕管理、重投入、輕產出”的觀念根深蒂固，我單位仍以預算的編制和分配情況作為重點，對支出結果關注不夠，對績效管理認識模糊不清，績效考核體系尚未建立，難以量化考核財政整體支出的各項指標，加大了財政支出成本，忽略了財政支出效益。

2、生產經營企業存在宣傳不到位

商業系統安全生產及城市治理相關政策能夠得到有效的落實，商業系統安全生產及城市治理總體狀況持續穩定在較高水平，無重大安全事故或影響惡劣的事件發生。保證了預算資金的有效利用，對于保證資金的?？顚Ｓ茫搱竺邦I、套取資金以及截留、擠占、挪用資金的問題，都有很好的作用。但是在審核過程中，發現生產經營企業存在宣傳少，公眾了解程度以及受益群眾滿意度不夠。

3、信息化建設工作有待加強

商業總公司的信息化建設是順應時代數據化、信息化發展潮流的產物，一方面電子類檔案形成與管理工作仍較落后；另一方面信息化人才隊伍建設亟待加強，在技術人員培養、技術信息更新等方面投入較少。

下一步改進措施：

1、積極培育績效管理文化，通過每年年初區財政局組織的全區培訓，以及下發的《財政專項支出預算績效管理暫行辦法》、《預算績效管理制度匯編》等資料，多學習多掌握預算績效管理相關知識，加強預算績效申報、審批監管工作，合理編制部門預算，細化部門工作計劃，不斷重視財政資金支出效益，細化預算編制工作，認真做好預算的編制；加強財務管理，嚴格財務審核

2、加大宣傳企業安全生產及城市治理工作，制作健康教育專欄及病媒生物宣傳欄，印發宣傳資料，購買和放病媒生物防治器具及藥品等。

3、加強信息化建設，積極培育信息化人才

加大對現有的管理人員從信息化、電子政務知識、計算機操作知識等方面的培訓力度，逐步將先進的信息技術和管理模式、服務手段運用到工作中，把商業系統的各項工作做到盡善盡美。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成預算的100%。決算數較預算數減少0萬元，主要原因是嚴格按照預算執行。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

5.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

6.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

商業總公司2019年決算公開.pdf