西安市高陵區物資總公司2019年度部門決算公開

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：馬小聯

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

信訪維穩、待崗職工養老社保代繳服務、下屬燃料、木材、金屬材料公司國有資產管理。

（二）內設機構

黨政辦公室、綜合科、財務科（工會）

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級及所屬0個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門現有在崗職工11人，待崗（下崗）職工70人，其中行政編制1人。單位管理的離退休人員95人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少7.9萬元，主要原因為財政撥款減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少7.9萬元，主要原因為年初結轉和結余及財政撥款的減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計68.23萬元，其中：財政撥款收入68.23萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計68.23萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出68.23萬元，占100%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少7.9萬元，主要原因為財政撥款減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少7.9萬元，主要原因為年初結轉和結余及財政撥款的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出68.23萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少7.9萬元，減少11%，主要原因為年初結轉和結余及財政撥款的減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為68.23萬元，支出決算為68.23萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出68.23萬元，包括：

（1）項目支出68.23萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，是指履行系統穩定和安全監管等業務支出。

（2）結余分配0萬元。

（3）年末結轉和結余0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務用車運行維護費。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無公務接待費。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無培訓費。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是無會議費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金68.23萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算1個項目支出開展了績效自評，涉及項目1個，共涉及資金68.23萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金68.23萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款68.23萬元，支出68.23萬元。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分90分。全年預算數68.23萬元，執行數68.23萬元，完成預算的100%。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為68.23萬元，支出決算為68.23萬元，完成預算的100%。決算數較預算數相等。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1、基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2、項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數。

2019年決算公開物資總公司(1).pdf