西安市高陵區(qū)救助管理站2019年度部門(mén)決算

西安市高陵區(qū)救助管理站

2019年度部門(mén)決算

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：周斌

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

堅(jiān)持“自愿求助、無(wú)償救助”和原則下，對(duì)因自身無(wú)力解決食宿，在本區(qū)無(wú)親友投靠，又不享受城市最低生活保障或者五保供養(yǎng)，正在城市流浪乞討度日的人員。根據(jù)受助人員的需要：

1、無(wú)償提供符合食品衛(wèi)生要求的食物；

2、提供符合基本條件的住處；

3、對(duì)在站內(nèi)突發(fā)疾病的，及時(shí)送醫(yī)救治；

4、幫助與其親屬或所在單位聯(lián)系；

5、對(duì)沒(méi)有交通費(fèi)返回其住所地或所在單位的，提供乘車(chē)憑證或護(hù)送返鄉(xiāng)等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

本單位內(nèi)設(shè)2個(gè)科室，辦公室、業(yè)務(wù)科。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

示例：納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制11人，其事業(yè)編制11人；實(shí)有人員11人，事業(yè)11人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

附件1

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

附件4

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收

支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類(lèi)科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)

元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為

萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

附件7

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的

預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五

入可能存在尾差。

附件8

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本

表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總體情況166.07萬(wàn)元及比上年192.43萬(wàn)元減少26.36萬(wàn)元，主要原因流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

2019度年支出總體情況166.07萬(wàn)元及比上年187.25萬(wàn)元減少21.18萬(wàn)元，主要原因流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)166.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入139.33萬(wàn)元，占83.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)166.07萬(wàn)元，其中：基本支出85.82萬(wàn)元，占51.68%；項(xiàng)目支出80.24萬(wàn)元，占48.32%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況109.62萬(wàn)元及比上年135.27減少25.65萬(wàn)元，主要原因流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況111.25及比上年155.21萬(wàn)元，減少43.96萬(wàn)元，主要原因流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出111.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的66.99%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少43.96萬(wàn)元，主要原因流浪乞討人員救助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為111.25萬(wàn)元，支出決算為111.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類(lèi)科目，其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為99.55萬(wàn)元，支出決算為99.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障支出

年初預(yù)算為11.7萬(wàn)元，支出決算為11.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.82萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出81.82萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)81.82萬(wàn)元，主要包括基本工資31.94萬(wàn)元，績(jī)效工資27.21萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.2萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.78萬(wàn)元，住房公積金11.7萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)0.85萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.11萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.36萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.61萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.61萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.46萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

（具體說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置情況、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行情況、公務(wù)接待情況等，并列圖表）

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒(méi)有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)發(fā)生。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年政府性基金決算收入54.82萬(wàn)元，支出54.82萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

示例：根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金25.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的31.68%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金54.82萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的68.32%。

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金80.24萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（分項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)綜述）

流浪乞討人員救助管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)23.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)23.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：流浪乞討人員救助基本落實(shí)到位，保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施全區(qū)流浪乞討人員救助基本落實(shí)到位，保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，已形成了同其他社會(huì)保障措施相配套，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)和諧發(fā)揮了積極作用。

主要工作績(jī)效是：讓更多的流浪乞討人員得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)和諧發(fā)揮了積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：部分群眾對(duì)流浪乞討人員救助政策不了解，流浪乞討人員救助政策宣傳不到位；部分上級(jí)資金撥付較遲，導(dǎo)致資金使用率未達(dá)到90%。

下一步改進(jìn)措施：建議加強(qiáng)流浪乞討人員救助政策的宣傳力度，讓全區(qū)人民及時(shí)、全面了解保障政策；建議上級(jí)部門(mén)及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

示例：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體2019年度整體自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)23.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)23.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：流浪乞討人員救助基本落實(shí)到位，保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施全區(qū)流浪乞討人員救助基本落實(shí)到位，保障標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，已形成了同其他社會(huì)保障措施相配套，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)和諧發(fā)揮了積極作用。

主要工作績(jī)效是：讓更多的流浪乞討人員得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)和諧發(fā)揮了積極作用。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：部分群眾對(duì)流浪乞討人員救助政策不了解，流浪乞討人員救助政策宣傳不到位；部分上級(jí)資金撥付較遲，導(dǎo)致資金使用率未達(dá)到90%。

下一步改進(jìn)措施：建議加強(qiáng)流浪乞討人員救助政策的宣傳力度，讓全區(qū)人民及時(shí)、全面了解保障政策；建議上級(jí)部門(mén)及時(shí)撥付專(zhuān)項(xiàng)資金。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

本部門(mén)未發(fā)生

第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

部門(mén)決算公開(kāi)-救助站.pdf