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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
一、檢查用人單位制定內部勞動保障規章制度的情況；
二、檢查用人單位與勞動者訂立勞動合同的情況；
三、檢查用人單位遵守禁止私用童工規定的情況；
四、檢查用人單位遵守女職工和未成年工特殊勞動保護規定的情況；
五、檢查用人單位遵守工作時間和休息休假規定的情況；
六、檢查用人單位支付勞動者工資和執行最低工資標準的情況；
七、檢查用人單位參加各項社會保險和繳納社會保險費的情況；
八、檢查職業介紹機構、職業技能培訓機構和職業技能考核鑒定機構遵守國家有關職業介紹、職業技能培訓和職業技能考核鑒定的規定情況；
九、法律、法規規定的其他勞動保障監察事項。
（二）內設機構
根據上述職責，我單位設3個內設機構。
1、勞動監察大隊辦公室。
宣傳國家人力資源和社會保障法律、法規、規章及有關方針政策；
負責綜合協調各部門開展勞動保障監察工作；
負責勞動保障監察員、協管員管理工作；
負責擬定年度工作計劃、報告并負責實施；
負責勞動監察大隊印簽管理、制度修訂、公文自查、會議組 織、目標考核、企業評級、車輛管理、固定資產管理和對外聯絡等綜合性事務工作；
負責辦公室責任區行政執法、指導交流工作及監察大隊行政執法、指導交流任務的綜合協調工作；
完成領導交辦的其他工作任務。
2、投訴接待科
負責勞動保障相關投訴的日常接待工作；
解答涉及勞動保障監察工作的相關咨詢，宣傳勞動保障法律法規；
詢問投訴人的姓名、聯系方式、問題發生的時間、地點、涉及人、事情起因和事發過程；
聽取、審查投訴內容，填寫好書面記錄；
對投訴人投訴的案件，及時上傳系統，上報單位領導審批；
完成領導交辦的其他工作任務。
3、保證金管理科
宣傳勞動保障法律、法規和政策，開展農民工工資保證金工作政策咨詢服務；
全面負責農民工工資保證金管理工作，組織實施上級交代的任務；
負責具體的資料審核和保證金預存、補存、返還的準備工作；
負責為預存保證金的單位建立臺賬，做好保證金專戶管理、啟動支付、補存和返還等登記工作；
負責農民工工資保證金管理檔案存檔備查工作；
完成領導交辦的其他工作任務。
二、決算單位構成
納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個，
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區勞動監察大隊 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本部門人員編制16人，其中行政編制0人、事業編制16人。
實有人員13人，其中行政0人、事業13人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 317.54 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 593.40 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 0.00 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 304.94 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 16.83 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 593.40 | ||
| 本年收入合計 | 910.94 | 本年支出合計 | 915.17 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 4.22 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 915.17 | 支出總計 | 915.17 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 910.94 | 910.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 300.72 | 300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 300.72 | 300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 勞動保障監察 | 300.72 | 300.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 915.17 | 196.00 | 719.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 304.94 | 179.17 | 125.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 304.94 | 179.17 | 125.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 勞動保障監察 | 304.94 | 179.17 | 125.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 317.54 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 593.40 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 304.94 | 304.94 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 593.40 | 0.00 | 593.40 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 910.94 | 本年支出合計 | 915.17 | 321.77 | 593.40 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 4.22 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 4.22 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 915.17 | 支出總計 | 915.17 | 321.77 | 593.40 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 321.77 | 196.00 | 184.62 | 11.38 | 125.77 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 304.94 | 179.17 | 167.79 | 11.38 | 125.77 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 304.94 | 179.17 | 167.79 | 11.38 | 125.77 | |
| 2080105 | 勞動保障監察 | 304.94 | 179.17 | 167.79 | 11.38 | 125.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 304.94 | 179.17 | 167.79 | 11.38 | 125.77 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 304.94 | 179.17 | 167.79 | 11.38 | 125.77 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 196.00 | 184.62 | 11.38 | 196.00 | |
| 301 | 工資福利支出 | 0.00 | 184.62 | 0.00 | 301 |
| 30101 | 基本工資 | 0.00 | 55.18 | 0.00 | 30101 |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 30102 |
| 30103 | 獎金 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 30103 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 45.06 | 0.00 | 30107 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 30108 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 30109 |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 30110 |
| 30113 | 住房公積金 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 30113 |
| 302 | 商品和服務支出 | 0.00 | 0.00 | 11.38 | 302 |
| 30201 | 辦公費 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 30201 |
| 30202 | 印刷費 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 30202 |
| 30204 | 手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 30204 |
| 30205 | 水費 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 30205 |
| 30206 | 電費 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 30206 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 決算數 | 4.38 | 0.00 | 0.12 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.48 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制部門： 西安市高陵區勞動監察大隊金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 593.40 | 593.40 | 0.00 | 593.40 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度部門決算收入共計915.17萬元，比上年增加717.87萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算支出共計197.3萬元。
2019年度部門決算支出共計915.17萬元，比上年減少112.71萬元，主要原因是項目收入減少；2018年度部門決算支出共計197.3萬元。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計915.17萬元，其中：財政撥款收入317.54萬元，占35%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計915.17萬元，其中：基本支出196.00萬元，占21%；項目支出719.17萬元，占79%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入共計915.17萬元，比上年增加717.87萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算支出共計197.3萬元。
2019年度財政撥款支出共計915.17萬元，比上年增加717.87萬元，主要原因是項目收入增加；2018年度部門決算支出共計197.3萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出321.77萬元，占本年支出合計的35%。與上年相比，財政撥款支出增加124.47萬元，增加38%，主要原因是勞動監察項目經費增加。
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為163.88萬元，支出決算為321.77萬元，完成年初預算的196%。按照政府功能分類科目，其中：
1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）勞動保障監察（項）。
年初預算為154.9萬元，支出決算為304.94萬元，完成年初預算的196%。決算數大于預算數的主要原因是工資增長及勞動監察項目經費增加。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.97萬元，支出決算為16.83萬元，完成年初預算的187%。決算數大于預算數的主要原因是住房公積金繳存基數變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出196.00萬元，包括：人員經費支出184.62萬元和公用經費支出11.38萬元。
人員經費196.00萬元，主要包括基本工資55.18萬元、 津貼補貼10.27萬元、獎金42.00萬元、績效工資45.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.81萬元、職業年金繳費3.71萬元、職工基本醫療保險繳費6.76萬元、住房公積金16.83萬元。
公用經費11.38萬元，主要包括辦公費5.77萬元、印刷費2.94萬元、手續費0.01萬元、水費0.16萬元、電費2.51萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為4.38萬元，完成預算的0%。決算數較預算數增加1.3萬元，主要原因是有公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算4.27萬元，占97%；公務接待費支出決算0.12萬元，占3%。
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為1萬元，支出決算為4.27萬元，完成預算的427%，決算數較預算數增加3.27萬元，主要原因是有勞動監督檢查較多，公務用車運行維護費增加。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待2批次，20人次，預算為0.1萬元，支出決算為0.12萬元，決算數較預算數減少0.02萬元，主要原因是少做了年初預算。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為4萬元，支出決算為0.48萬元，完成預算的12%，決算數較預算數減少3.52萬元，主要原因是勞動監督檢查培訓減少。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年度，我單位政府性基金預算財政撥款收入593.40萬元，支出593.40萬元，其中其他政府性基金安排的支出593.40萬元。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
我單位無國有資本經營決算撥款收支。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金15.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的15%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2019年勞動監察日常巡查項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數15萬元，執行數15.7萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：宣傳勞動法律法規，督促轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規，保障勞動者的合法權益得到實現。
通過項目實施，宣傳了勞動法律法規，督促轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規，保障勞動者的合法權益得到實現。
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本部門2019年年度整體支出績效自評得分95分，全年預算數163.88萬元，執行數321.77萬元，完成預算的196%。
最主要產出和效果：全面宣傳勞動法律法規，督促轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規，保障勞動者的合法權益得到實現。
主要工作績效：提高勞動監察工作科學化，規范化，現代化，高效化水平，提升轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規的意識，加強業務知識宣傳。
發現的問題及原因：支出進度不夠均衡，預算管理與執行水平還需進一步加強。
下一步改進措施：今后將進一步提高預算編報的科學性，準確性，加快預算支出進度，均衡預算支出。
| 財政項目支出績效自評表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 勞動監察日常巡查 | |||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區人力資源和社會保障局 | 實施單位 | 西安市高陵區勞動監察大隊 | |||||
| 項目資金 | 15.7萬元 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | |
| 年度資金總額（萬元） | 15萬元 | 15.7萬元 | 15.7萬元 | 10 | 100% | 10 | ||
| 其中：當年財政撥款 | 15萬元 | 15.7萬元 | 15.7萬元 | — | — | — | ||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||
| 勞動監察日常巡查的總體目標是宣傳勞動法律法規，督促轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規，保障勞動者的合法權益得到實現。 | 勞動監察日常巡查的總體目標是宣傳勞動法律法規，督促轄區內的用人單位遵守勞動保障法律法規，保障勞動者的合法權益得到實現。 | |||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 產出指標 | 數量指標 | 年度巡察次數： | 24 | 22 | 15 | 10 | ||
| 質量指標 | 全區保障農民工工資支付、勞動保障監察執法工作檢查： | 全區保障農民工工資支付、勞動保障監察執法工作檢查： | 100% | 5 | 5 | |||
| 時效指標 | 完成時間 | 2019年12月31日前 | 2019年12 | 5 | 3 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 勞動監察兩網化工作覆蓋率 | 勞動監察兩網化工作覆蓋率 | 90%以上 | 15 | 15 | ||
| 社會效益指標 | 群眾對勞動監察工作的可信度與滿意 | 群眾對勞動監察工作的可信度與滿意 | 90%以上 | 15 | 15 | |||
| 社會效益指標 | 勞動保障監察案件結案率 | 勞動保障監察案件結案率 | 95%以上 | 15 | 15 | |||
| 可持續影響指標 | 促進我區構建和諧穩定的勞動關系，進一步保障本市經濟發展。 | 促進我區構建和諧穩定的勞動關系，進一步保障本市經濟發展。 | 長期 | 15 | 15 | |||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 人民群眾對勞動監察員公眾形象滿意度 | 90%以上 | 90%以上 | 5 | 5 | ||
| 總分 | 100 | 95 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少0萬元，主要原因是年初預算含二級參照公務員管理事業單位的運行經費。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2019年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。
陜公網安備61012602000021號