西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責

1、宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)人口和計劃生育法律、法規(guī)和政策，充分發(fā)揮基層協(xié)會網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和會員示范帶頭作用，推動全區(qū)人口和計劃生育工作。

2、開展群眾性計劃生育的宣傳工作，廣泛普及有關(guān)計劃生育、性與生殖健康、心理健康和預(yù)防艾滋病的科學知識。

3、開展關(guān)懷計劃生育困難家庭、關(guān)懷獨生子女及其家庭、關(guān)懷計劃生育老年家庭等社會服務(wù)活動，對計劃生育特困家庭實施幫扶救助行動。

4、開展計劃生育的交流和對外宣傳工作，加強同區(qū)內(nèi)外相關(guān)組織的交流和聯(lián)系。

5、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

區(qū)計劃生育協(xié)會機關(guān)設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，僅包括本級，無二級預(yù)算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制4人，其中行政編制0人、事業(yè)編制4人；實有人員0人，其中行政0人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

因本單位為今年新組建單位，單位工作人員關(guān)系及基本支出都在原單位，所以年底實有人員為0人，單位工作人員關(guān)系于2020年初辦理到位。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)計劃生育協(xié)會 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計34.51萬元，比上年增長34.51萬元，增長原因為2019年新組建單位。

2019度年支出總計34.51萬元，比上年增長34.51萬元，增長原因為2019年新組建單位。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計34.51萬元，其中：財政撥款收入34.51萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計34.51萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出34.51萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入共計34.51萬元，比上年增長34.51萬元，增長原因為2019年新組建單位。

2019年度財政撥款支出共計34.51萬元，比上年增長34.51萬元，增長原因為2019年新組建單位。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出34.51萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加34.51萬元，增長100%，主要原因是2019年新組建單位。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為34.51萬元，支出決算為34.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。

年初預(yù)算為34.51萬元，支出決算為34.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，包括：人員經(jīng)費支出0萬元和公用經(jīng)費支出0萬元。

人員經(jīng)費0萬元。

公用經(jīng)費0萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無三公經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無因公出國（境）。

2.公務(wù)用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無公務(wù)接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無培訓。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無變化，主要原因是無會議。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預(yù)算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金34.51萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預(yù)算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金34.51萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、計生家庭綜合保險項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分98分。項目全年預(yù)算數(shù)29.19萬元，執(zhí)行數(shù) 29.19萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：對轄區(qū)內(nèi)2019年0-18周歲的獨生子女家庭和農(nóng)村雙女戶家庭實行計生家庭綜合保險,2019年全區(qū)計生家庭共計參保7484戶，每戶參保費用為49元，其中家庭承擔參保費用10元，其余39元由市區(qū)兩級財政承擔，提高轄區(qū)內(nèi)計生家庭保障水平，增強計生家庭抗風險能力。

通過項目實施進一步建立和完善人口和計劃生育利益導(dǎo)向機制，提高轄區(qū)內(nèi)計劃生育家庭的保障水平和抵御風險的能力，健全社會保障機制。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：區(qū)內(nèi)0-18周歲的獨生子女家庭和農(nóng)村雙女戶家庭尚未全部參保，原因為計生家庭綜合保險登記階段時間較緊，政策宣傳力度不夠，少數(shù)家庭對此項目不夠了解。

下一步改進措施：加大宣傳力度，確保轄區(qū)內(nèi)符合參保條件的計生家庭應(yīng)保應(yīng)盡。

2、辦公經(jīng)費項目績效自評綜述：項目自評得分98分，由于協(xié)會于2019年新組建，年中追加預(yù)算5.32萬元，執(zhí)行數(shù)5.32萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：區(qū)計劃生育協(xié)會新成立，已完善人員配備和基本硬件設(shè)施建設(shè)，配備基本日常辦公家具及設(shè)施。

通過項目實施，有效保障協(xié)會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位初成立，人員業(yè)務(wù)知識不熟練。

下一步改進措施：加強學習力度，提升能力水平，積攢工作經(jīng)驗。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，區(qū)計劃生育協(xié)會本級2019年度整體自評得分97分。全年預(yù)算數(shù)34.51萬元，執(zhí)行數(shù)34.51萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：1、完善協(xié)會人員配備和硬件設(shè)施建設(shè)，保

障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作。2、完成2019年計生家庭綜合保險項目，全區(qū)計生家庭共參保7484戶，財政專項資金補助29.19萬元，提高轄區(qū)內(nèi)計生家庭保障水平，增強計生家庭抗風險能力。

主要工作績效是：1、圓滿完成全區(qū)2019年計生家庭綜合保險參保工作。2、在南新社區(qū)、鹿苑社區(qū)建立流動人口計生協(xié)會并將鹿祥社區(qū)流動人口計生協(xié)會建設(shè)為區(qū)級流動人口計生協(xié)會示范點。3、與區(qū)教育局聯(lián)合，選派5名心理健康老師參加市計生協(xié)青春健康“成長之道”培訓，為我區(qū)青春健康教育隊伍建設(shè)儲備力量。4、積極開展群眾性宣傳教育，在“5.29”“7.11”“9.26”“12.1”及春節(jié)等重要節(jié)日，開展衛(wèi)生計生法規(guī)、疾病預(yù)防、健康理念、科普知識等主題宣傳活動，不斷充實廣大群眾和基層會員精神生活。5、組織全區(qū)各街道、各社區(qū)80多名“雙崗聯(lián)系人”參加市計生協(xié)舉辦的計生特殊家庭“雙崗聯(lián)系人”專題培訓，全力做好計生特殊家庭關(guān)懷扶助工作。6、多舉措開展計生特殊家庭關(guān)愛活動：在端午節(jié)、中秋節(jié)前夕聯(lián)合衛(wèi)健局走訪慰問計生特殊家庭，送去節(jié)日慰問品和問候；組織部分特殊家庭成員、計生協(xié)志愿者開展計生特殊家庭“金秋健步走”活動；開展“冬季送溫暖”活動，為生活較困難的5戶計生特殊家庭送去慰問金。切實做細做實計生特殊家庭關(guān)懷服務(wù)工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：單位初成立，人員業(yè)務(wù)知識不熟練。

下一步改進措施：相關(guān)人員加強學習力度，提升能力水平，積攢工作經(jīng)驗。

十一、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無差異。原因為本單位于2019年度新組建，2019年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算，并且年中機關(guān)運行經(jīng)費無法進行劃轉(zhuǎn)，則機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共4.26萬元，其中政府采購貨物類支出4.26萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

計生協(xié)2019年決算公開.pdf