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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明
（二）財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
（三）培訓費支出情況說明
（四）會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明
（二）部門決算中項目績效自評結果
（三）部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明
（二）政府采購支出情況說明
（三）國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
（一）主要職責
實施小學義務教育，促進基礎教育發展；小學學歷教育（相關社會服務）。
（二）內設機構
共有機構數是23個 ，7所公辦小學，1所民辦小學，7所公辦幼兒園，8所民辦幼兒園。
二、部門決算單位構成
納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區崇皇桑家中心小學 |
三、部門人員情況
截止2019年底，本單位人員編制160人，其中行政編制0人、事業編制160人；實有人員151人，其中行政0人、事業151人。單位管理的離退休人員76人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表（按功能分類目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（按經濟分類科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 4,599.35 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 33.08 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 4790.61 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 0.00 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 33.08 | ||
| 本年收入合計 | 4,632.43 | 本年支出合計 | 4,823.69 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 191.38 | 年末結轉和結余 | 0.13 |
| 收入總計 | 4,823.81 | 支出總計 | 4,823.81 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中：教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 4,632.43 | 4,632.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4,599.35 | 4,599.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務 | 290.18 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 290.18 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,146.19 | 4,146.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 學前教育 | 390.61 | 390.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小學教育 | 3,621.74 | 3,621.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.84 | 133.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 162.98 | 162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 162.98 | 162.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 合 計 | 4,823.69 | 2,379.68 | 2,444.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,790.61 | 2,379.68 | 2,410.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 290.18 | 0.00 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 290.18 | 0.00 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,146.19 | 2,379.68 | 1,766.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050201 | 學前教育 | 390.61 | 113.20 | 277.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小學教育 | 3,621.74 | 2,266.48 | 1,355.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.84 | 0.00 | 133.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 354.24 | 0.00 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 354.24 | 0.00 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 4,599.35 | 1.一般公共服務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 33.08 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 4,790.61 | 4,790.61 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12.農林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 33.08 | 0.00 | 33.08 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 4,632.43 | 本年支出合計 | 4,823.69 | 4,790.61 | 33.08 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 191.38 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 191.38 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 4,823.81 | 支出總計 | 4,823.81 | 4,790.74 | 33.08 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
（按功能分類科目）
公開05表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 4,790.61 | 2,379.68 | 2,205.69 | 173.99 | 2,410.93 | ||
| 205 | 教育支出 | 4,790.61 | 2,379.68 | 2,205.69 | 173.99 | 2,410.93 | |
| 20501 | 教育管理事務 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.18 | |
| 2050199 | 其他教育管理事務支出 | 290.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.18 | |
| 20502 | 普通教育 | 4,146.19 | 2,379.68 | 2,205.69 | 173.99 | 1,766.51 | |
| 2050201 | 學前教育 | 390.61 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | 277.41 | |
| 2050202 | 小學教育 | 3,621.74 | 2,266.48 | 2,092.49 | 173.99 | 1,355.26 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 133.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.84 | |
| 20509 | 教育費附加安排的支出 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.24 | |
| 2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 354.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.24 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（按經濟分類科目）
公開06表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 2,379.68 | 2,205.69 | 173.99 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 2,143.54 | 2,143.54 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 1,109.65 | 1,109.65 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 521.05 | 521.05 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 203.20 | 203.20 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 36.31 | 36.31 | 0.00 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 199.20 | 199.20 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 173.99 | 0.00 | 173.99 | |
| 30201 | 辦公費 | 173.99 | 0.00 | 173.99 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 62.14 | 62.15 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補助 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | |
| 30308 | 助學金 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 5.62 | 5.62 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
| 小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 預算數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
編制單位：西安市高陵區崇皇桑家中心小學 金額單位：萬元
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 合 計 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 33.08 | 33.08 | 0.00 | 33.08 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入4632.43萬元，較上年增加1363.54萬元，增加了29.43%。增長的主要原因是學生人數增加，教師增量績效的補發、校園設施設備等資產增加。
2019度年支出4823.69萬元，較上年增加1295.96萬元，增加了26.87%。增長的主要原因是學生人數增加，教師增量績效的補發、校園設施設備等資產增加。
單位：萬元
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計4,632.43萬元，其中：財政撥款收入4,632.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
單位：萬元
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計4,823.69萬元，其中：基本支出2,379.68萬元，占49.33%；項目支出2,444.01萬元，占50.67%；經營支出0萬元，占0%。
單位：萬元
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入4632.43萬元，總體情況及比上年增長1363.54萬元，增長29.43%，增長的主要原因為增長的主要原因是學生人數增加，教師增量績效的補發、校園設施設備等資產增加。
單位：萬元
2019年度財政撥款支出4823.69萬元，總體情況及比上年增長1295.96萬元，增長26.87%。增長的主要原因為增長的主要原因是學生人數增加，教師增量績效的補發、校園設施設備等資產增加。
單位：萬元
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度財政撥款支出4790.61萬元，占本年支出合計的99.31%。與上年相比，財政撥款支出增加1262.88萬元，增長26.36%，主要原因是學生人數增加，校園的設備等購置增加。
單位：萬元
（二）財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度財政撥款支出年初預算為4790.61萬元，支出決算為4790.61萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：
1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）
年初預算為290.18 萬元，支出決算為290.18萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
2.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）
年初預算為390.61萬元，支出決算為390.61萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
3.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）
年初預算為3621.74 萬元，支出決算為3621.74萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為133.84 萬元，支出決算為133.84萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
5.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附件安排的支出（項）
年初預算為354.24 萬元，支出決算為354.24萬元，完成年初預算的100%。（決算數與預算數持平）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,379.68萬元，包括：人員經費支出2,205.69萬元和公用經費支出173.99萬元。
人員經費2,205.69萬元，主要包括基本工資1,109.65萬元，津貼補貼521.05萬元，績效工資203.20萬元，機關事業
單位基本養老保險繳費36.31萬元，職業年金繳費31.58萬元，職工基本醫療保險繳費30.67萬元，住房公積金199.20萬元，其他工資福利支出11.88萬元，生活補助55.60萬元，助學金0.92萬元，其他對個人和家庭的補助5.62萬元。
公用經費173.99萬元，主要包括辦公費173.99萬元。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）萬元，主要原因是本單位無“三公”經費的預算及支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）支出情況說明。
2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）的預算及支出。
2.公務用車購置費用支出情況說明。
2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位未購買公務用車。
3.公務用車運行維護費用支出情況說明。
2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無公務用車。
4.公務接待費支出情況說明。
2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元0，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，本年無公務接待得預算及支出。
（三）培訓費支出情況說明。
2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加4萬元，主要原因是上級單位安排培訓活動，撥付培訓活動資金。
（四）會議費支出情況說明。
2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無會議費預算及支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
2019年度政府性基金預算為33.08萬元，支出決算為33.08萬元，完成預算的100%，決算數較預算數持平。
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
本單位無國有資本經營決算撥款收支
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況說明。
根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算項目支出開展了績效自評，共涉及資金2410.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；對2019年政府性基金支出開展了績效自評，共涉及資金33.08萬元，占政府性基金支出總額的100%。
本單位組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金2444.01萬元。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
1.學前教育項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（調整預算數）277.41萬元，執行數 277.41萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施，校園環境得到了改善，提升了教育教學水平，保障了教育教學工作的順利開展。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：無
2.小學教育項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（調整預算數）1355.26萬元，執行數 1355.26萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施，校園環境得到了改善，提升了教育教學水平，保障了教育教學工作的順利開展。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：無。
3.其他教育支出項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（調整預算數）778.26萬元，執行數 778.26萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施，校園環境得到了改善，教育教學設備、設施得到了改善。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：無
4.小學教育項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數（調整預算數）33.08萬元，執行數33.08萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：
通過項目實施，提升了教育教學水平，保障了教育教學工作的順利開展。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：無
（三）部門決算中整體支出績效自評結果。
根據年初設定的績效目標，本單位整體2019年度整體自評得分100分。全年預算數（調整預算數）4632.43萬元，執行數4823.69萬元，完成預算的100%。
主要產出和效果：教師工作，鄉村教師補助、社保繳費、公用經費、營養改善計劃等資金的落實，保障了教育教學工作的開展，提升了教育教學水平、改善了學校教育教學環境和設施設備建設。
主要工作績效是：圓滿完成了本年度的教育教學工作任務，提升了轄區群眾的滿意度。
發現的問題及原因：無
下一步改進措施：無
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 學前教育 | ||||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區崇皇桑家中心小學 | ||||||
| 項目資金 | 277.41 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 277.41 | 277.41 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 277.41 | 277.41 | — | 100% | — | |||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障教育教學工作的順利開展，調高學校的教學水平沒改善改善學校的教學條件，入園率得到提升，逐步提高學前教育的質量。 | 順利完成了2019年的教育教學工作任務，校園環境得到了改善，入園率得到了提升，改善了了學校的辦學條件和整體效益。 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 進行在校學生學前教育 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 入園率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 質量指標 | 保教質量 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 幼兒辦學條件改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 時效指標 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 成本指標 | 教育支出資金 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社會效益指標 | 引導地方對幼兒教育的關注 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續影響指標 | 提升全民素質 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | 100 |
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 小學教育 | ||||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區崇皇桑家中心小學 | ||||||
| 項目資金 | 1355.26 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 1355.26 | 1355.26 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 1355.26 | 1355.26 | — | 100% | — | |||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障義務教育學校的正常運轉，教育教學工作的順利開展，提高學校的教學水平、改善改善學校的教學條件，逐步提高義務教育的教學質量。 | 順利完成了2019年的教育教學工作任務，學校能夠正常運轉，校園環境得到了改善，提升了學校的辦學條件。 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 控輟保學 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 學生人數 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 質量指標 | 適齡兒童接受義務教育 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 學校關注正常運轉 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 時效指標 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 成本指標 | 教育支出資金 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社會效益指標 | 控輟保學 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續影響指標 | 提升全民素質 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | 100 |
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 其他教育等支出 | ||||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區崇皇桑家中心小學 | ||||||
| 項目資金 | 778.26 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 778.26 | 778.26 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 778.26 | 778.26 | — | 100% | — | |||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障教育教學工作的順利開展，營養改善計劃工資順利進行，提高學校的教學水平及改善學校的辦學條件，逐步提高校園教學設施。 | 校園環境得到了改善，食堂設施設備特到了提升，營養改善計劃穩步進行，提升了學校的辦學條件和整體效益。 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 設施設備 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 營養改善計劃 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 質量指標 | 辦學條件改善 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 營養改善質量提升 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 時效指標 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 成本指標 | 教育支出資金 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社會效益指標 | 提升學校品質 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續影響指標 | 社會對教育的關注 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 家長滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | 100 | |||||||
| 財政項目支出績效自評表 | |||||||||
| （2019年度） | |||||||||
| 項目名稱 | 政府性基金彩票公益金支出 | ||||||||
| 主管部門 | 西安市高陵區教育局 | 實施單位 | 西安市高陵區崇皇桑家中心小學 | ||||||
| 項目資金 | 33.08 | 年初 預算數 | 全年 預算數 | 全年 執行數 | 分值 | 執行率 | 得分 | ||
| 年度資金總額（萬元） | 0 | 33.08 | 33.08 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：當年財政撥款 | 0 | 33.08 | 33.08 | — | 100% | — | |||
| 上年結轉資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 其他資金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||
| 保障教育教學工作的順利開展，調高學校的教學水平，改善學校的教學條件。 | 順利完成了2019年的教育教學工作任務，提升了學校的辦學條件和整體效益。 | ||||||||
| 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年度 指標值 | 實際 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 產出指標 | 數量指標 | 設施設備 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 校園環境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 質量指標 | 教學設施 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 教育教學水平提升 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 時效指標 | 2019年1-12月 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 成本指標 | 政府性基金支出 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 社會效益指標 | 改善辦學條件 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 可持續影響指標 | 提升校園品質 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 師生滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
| 社會滿意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 總分 | 100 | 100 |
十一、其他重要事項說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本單位無機關運行經費的預算及支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本單位2019年度無政府采購支出
（三）國有資產占用及購置情況說明。
截至2019年末，本單位機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。
第四部分 專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
2.項目支出：指單位為完成特定的事業發展目標所發生的各項支出。
3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。
西安市高陵區崇皇桑家中心小學2019年度部門決算公開.pdf
陜公網安備61012602000021號