西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

二、單位預算構成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

第一部分單位概況

一、單位主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊主要工作職責為定點屠宰環節畜禽肉品管理安全提供稽查服務，開展畜禽定點屠宰日常監管，畜禽肉品追溯管理、執法稽查及違法案件查處。

（二）內設機構

單位下設設辦公室、業務科兩個科室

二、單位決算構成

本單位為二級預算單位，納入區農業農村和林業局2019年度部門決算編制范圍。

三、部門人員情況

截止2019年底，本單位人員編制11人，其中行政編制0人、事業編制11人；實有人員11人，其中行政0人、事業11人。單位管理的離退休人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽查隊金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區畜禽定點屠宰工作稽金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為107.61萬元，比上年83.17萬元增長29.38%，主要增加的主要原因為自2019年7月起由財政保障人員工資及社會保險待遇追加預算。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計107.61萬元，其中：財政撥款收入107.61萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計107.61萬元，其中：基本支出107.61萬元，占100%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為107.61萬元，比上年83.17萬元增長29.38%，主要增加的主要原因為自2019年7月起由財政保障人員工資及社會保險待遇追加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出107.61萬元，占本年支出合計的100%。2018年財政撥款支出83.17萬元,與上年相比，財政撥款支出增加24.44萬元，增長29.38%，主要原因是自2019年7月起解決職工基本工資和社保追加預算。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度支出合計107.61萬元，其中：基本支出107.61萬元，占100%，比2018年基本支出83.17萬元增加24.44萬元，增長29.38%，主要原因是自2019年7月起解決職工基本工資和社保支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出107.61萬元，包括：人員經費支出102.65萬元和公用經費支出4.97萬元。

人員經費102.65萬元，主要包括基本工資32.02萬元，津貼補貼18.93萬元，獎金 33萬元，職業年金繳費15.69萬元（補交以前年度拖欠），職工基本醫療保險繳費2.97萬元，其他工資福利支出0.04萬元。

公用經費4.97萬元，主要包括1.商品和服務支出3.38萬元，其中：辦公費0.67萬元，手續費0.01萬元，電費0.40萬元，郵電費0.06萬元，差旅費0.04萬元，維修(護)費0.57萬元，工會經費0.69萬元，其他商品和服務支出0.93萬元；2.資本性支出1.59萬元，其中：辦公設備購置1.59萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

本單位無“三公”經費支出

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

本單位無“三公”經費支出

1.因公出國（境）支出情況說明。

無

2.公務用車購置費用支出情況說明。

無

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

無

4.公務接待費支出情況說明。

無

（三）培訓費支出情況說明。

無

（四）會議費支出情況說明。

無

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

本單位無項目支出預算，未開展績效自評。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本單位無項目支出預算，未開展績效自評。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

本單位無項目支出預算，未開展績效自評。

十一、其他重要事項說明

2019年通過政府采購購置辦公設備1.59萬元。