西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局 2019年度部門決算（匯總）

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置。

2、負(fù)責(zé)疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急工作。貫徹預(yù)防為主的方針，開展全民健康教育；負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其它常見病、多發(fā)病及慢性病的預(yù)防控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。

3、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病、職業(yè)病、地方病防治監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

4、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作；管理全區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；指導(dǎo)母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)工作的實(shí)施；指導(dǎo)衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。

5、 監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。對(duì)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范的實(shí)施工作進(jìn)行監(jiān)督。依法監(jiān)督管理全區(qū)采供血機(jī)構(gòu)和采供血、臨床用血的質(zhì)量。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度、藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄并組織實(shí)施；依法管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部臨床藥事工作。

8、負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)）的醫(yī)療、科研工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理、資金籌集、醫(yī)療服務(wù)、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

10、負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，提出促進(jìn)人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議；建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)；監(jiān)測(cè)全區(qū)人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

13、推動(dòng)實(shí)施生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，提高人口素質(zhì)，降低出生缺陷人口數(shù)量。

14、貫徹落實(shí)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)扶助規(guī)定和優(yōu)惠政策。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名和聘任考核。

16、監(jiān)督、管理醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格和衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用。

17、負(fù)責(zé)全區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)醫(yī)療保障工作。

18、 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位5個(gè)，公立醫(yī)院4個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10個(gè)，局機(jī)構(gòu)下設(shè)6個(gè)科室，分別為：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、基層衛(wèi)生健康科、體制改革科、綜合管理科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科。

二、部門決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位19個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位18個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門人員情況

截至2019年底，本部門人員編制1173人，其中行政編制16人、事業(yè)編制1157人；實(shí)有人員1149人，其中行政19人、事業(yè)1102人參照公務(wù)員管理16人，自收自支提高待遇人員12人。單位管理的離退休人員340人。遺屬人員44人。六十年代2人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局   金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入支出決算總計(jì)64500.42萬(wàn)元，2018年收入總計(jì)63846.33萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)654.09萬(wàn)元，比上年增0.01%主要增長(zhǎng)原因：1、人員工資增長(zhǎng)（新增人員和工資性收支增長(zhǎng)）。2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)（隨著國(guó)家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長(zhǎng)）。3、由于機(jī)構(gòu)改革老齡辦，愛衛(wèi)辦納入我單位所以經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

1、收入總計(jì)64500.42萬(wàn)元。包括：

（1）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入21905.27萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入22865.43萬(wàn)元.比上年減少960.16萬(wàn)元，比上年減少0.04%主要減少原因：年末財(cái)政緊缺，有項(xiàng)目未支付。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款占總收入的34%。

（2）2019年政府性基金收入197.53萬(wàn)元，2018年政府性基金收入2597.66萬(wàn)元比上年減少2400.13萬(wàn)元，比上年減少92%主要減少原因： 基建項(xiàng)目減少。政府性基金占總收入的0.3%

（3）2019年其他收入423.07萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。2018年其他收入1440.10萬(wàn)元比上年減少1017.03萬(wàn)元，比上年減少70%主要原因是上級(jí)撥款減少。其他收入占總收入的0.6%。

（4）2019年事業(yè)收入36419.58萬(wàn)元，2018年事業(yè)收入30753.99萬(wàn)元，比上年增加5665.59萬(wàn)元，比上年增加18.42%增加原因醫(yī)院收入增加，事業(yè)收入占總收入的56.46%

(5)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4734.25萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5606.43萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額820.72萬(wàn)元。結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要結(jié)余資金基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生提升、重大公共衛(wèi)生等款項(xiàng)。

三、支出決算情況說明

支出總計(jì)64500.42萬(wàn)元。包括：

（1）2019年衛(wèi)生健康支出57250.48萬(wàn)元。2018年衛(wèi)生健康支出52563.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了4687.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)了8.9%增加原因1.績(jī)效增量考核增加。2.項(xiàng)目增加。衛(wèi)生健康支出占總支出的88.7%。

（2）2019年城鄉(xiāng)社區(qū)支出211.33萬(wàn)元，2018年城鄉(xiāng)社區(qū)支出2569.01萬(wàn)元，比上年減少2357.68萬(wàn)元，減少了91.7%。減少原因是戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施季度緩慢，未達(dá)到支付進(jìn)度。城鄉(xiāng)社區(qū)支出占總支出的3.2%。

（3）2019年農(nóng)林水支出5.64萬(wàn)元，2018年農(nóng)林水支出7.26萬(wàn)元較上年減少1.62萬(wàn)元，減少了22.3%。減少原因，貧困戶已經(jīng)脫貧經(jīng)費(fèi)減少。

（4）2019年住房保障支出1414.13萬(wàn)元，2018年住房保障支出783.09萬(wàn)元，較上年增加631.04萬(wàn)元，增加了80.5%。增加原因住房公積金基數(shù)調(diào)整。住房保障支出占總支出的2.2%。

（5）2019年其他支出6.2萬(wàn)元，2018年其他支出8.65萬(wàn)元，較上年減少2.45萬(wàn)元，減少了28.32%減少原因，其他零星支出減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入共58945.45萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款收入共57657.19萬(wàn)元，比上年增加1288.26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2.2%主要人員工資統(tǒng)一增長(zhǎng)，新增新項(xiàng)目。

2019年財(cái)政撥款支出共58893.98萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款支出55939.87萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2954.11萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了5.28%。主要增長(zhǎng)原因增量績(jī)效增加，項(xiàng)目支出增加（比如：基本公衛(wèi)，老年人補(bǔ)貼等）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21243.38萬(wàn)元，其中：基本支出11040.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10202.97萬(wàn)元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23226.93萬(wàn)元，其中：基本支出15848.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7378.16萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出減少1983.55萬(wàn)元。減少長(zhǎng)了8.5%，主要減少原

因。下屬合療辦劃入醫(yī)保局，所以人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)都減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13341萬(wàn)元，支出決算為21243.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會(huì)保障支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年沒有用此科目，是反映其他用于社會(huì)福利方面的支出。

2.社會(huì)保障支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年沒有此科目。是反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為327.86萬(wàn)元，支出決算為458.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位人員合并，經(jīng)費(fèi)增加。）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

4衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為915.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)2018年增量績(jī)效。是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為622.96萬(wàn)元，支出決算為3484.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的559.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末財(cái)政緊張，有些項(xiàng)目未支付。是反映項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2796.57萬(wàn)元，支出決算為2759.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%。。反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院縣醫(yī)院的支出。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)(民族)醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1376.71萬(wàn)元，支出決算為1337.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97%。。反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合綜合醫(yī)院、民族醫(yī)院支出

8.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為330.15萬(wàn)元，支出決算為313.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%。。反映專門治精神病人醫(yī)院的支出。

9. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為129.80萬(wàn)元，超出年初預(yù)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。是反映衛(wèi)生健康部門其他用于公立醫(yī)院支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2334.73萬(wàn)元，支出決算為2422.73萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新追加項(xiàng)目支出。是反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為588.74萬(wàn)元，超出年初預(yù)算。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新追加項(xiàng)目支出。是反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為371.37萬(wàn)元，支出決算為481.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)艿膶？睢Ｊ欠从承l(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為331.82萬(wàn)元，支出決算為425.69萬(wàn)元，超額完成年初預(yù)算12.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加工資調(diào)資，績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)等。是反衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1433.09萬(wàn)元，支出決算為1303.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是兩癌項(xiàng)目未支付完成。是反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為172.87萬(wàn)元，支出決算為2098.30萬(wàn)元，超額完成年初預(yù)決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)艿膶？睢Ｊ欠从郴竟残l(wèi)生服務(wù)支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為272.97萬(wàn)元，超額完成年初預(yù)算1500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)艿膶？睢Ｊ欠从持卮笠卟☆A(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。是反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。

18. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為673萬(wàn)元，支出決算為291.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢未支付。是反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

19. 一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為111.55萬(wàn)元，支出決算為112.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。是反映衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出。

20. 一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1404.64萬(wàn)元，支出決算為1456.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算偏少。實(shí)際享受優(yōu)惠政策人員增多。是反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

21. 一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為55.80萬(wàn)元，支出決算為53.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目調(diào)劑外單位。是反映上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

22. 一般公共服務(wù)支出（類）老齡衛(wèi)生健康事業(yè)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為900.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增老齡補(bǔ)貼項(xiàng)目。是反映上老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

23. 一般公共服務(wù)支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥入專項(xiàng)。是反映其他衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

24. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧辦撥入專款。是反映用于扶貧方面的支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為788.17萬(wàn)元，支出決算為1414.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.41%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整。是反映反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

基本支出11040.41萬(wàn)元：其中：人員支出 10956.77萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出83.64萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出10946.37萬(wàn)元，(其中：基本工資4185.16萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼121.63萬(wàn)元，獎(jiǎng)金291.69萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助10.71萬(wàn)元，績(jī)效工資2522.08萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)964.15萬(wàn)元，職業(yè)年金70.67萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)268.17萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)63.13萬(wàn)元，住房公積金1414.13萬(wàn)元，其他工資福利支出34.85萬(wàn)元。)

商品服務(wù)支出83.65萬(wàn)元，（其中：辦公費(fèi)14.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.12萬(wàn)元，水費(fèi)0.6萬(wàn)元，電費(fèi)4.11萬(wàn)元，物業(yè)費(fèi)5.04萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.01萬(wàn)元，維修費(fèi)0.43萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)27.09，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.4萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4萬(wàn)元，福利費(fèi)1.8萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.84萬(wàn)元，，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)13.16萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出1.07萬(wàn)元。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.4萬(wàn)元，（生活費(fèi)10.4萬(wàn)元。）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出32.78萬(wàn)元， 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.5%。決算較預(yù)算減少30.62萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，預(yù)算的培訓(xùn)費(fèi)未支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.16萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。

1.因公出國(guó)（境）支出情況說明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元.

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1.09萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，主要原因油費(fèi)漲價(jià)。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.6萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)接待。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為31.08萬(wàn)元，支出決算為3.21萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的10%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少27.87萬(wàn)元，主要原因是沒有產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬(wàn)元，本年收入197.53萬(wàn)元，本年支出217.53萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。2019年度政府性基金年初預(yù)算887萬(wàn)元。與年初預(yù)算減少669.47萬(wàn)元。完成預(yù)算30%（本年政府性基金收入主要是：區(qū)醫(yī)院遷建，婦幼保健院改造，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造項(xiàng)目未支付是由于項(xiàng)目未完工未支付。）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效的要求，本部門2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支取全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目33 個(gè)，共涉及資金3602.02萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算35個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目33個(gè)，共涉及資金3602.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金76.2萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.55%。

本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金3602.02萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2124.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2084.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。

主要產(chǎn)出和效果：項(xiàng)目保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化，并得到群眾和社會(huì)的好評(píng)。

項(xiàng)目的實(shí)施總體達(dá)到了預(yù)期效果：全區(qū)轄區(qū)常住居民按省上下達(dá)服務(wù)人口為35.7萬(wàn)人，2019年截至12月居民健康檔案建檔246508人，建檔率為69.05%；建立電子健康檔案246508人，電子檔案建檔率69.05%；檔案中有動(dòng)態(tài)使用記錄的檔案數(shù)52385人份，檔案使用率為21.25%。健康檔案實(shí)際核查人數(shù)253556人，遷出數(shù)7094人，死亡數(shù)3648人，重復(fù)數(shù)1921人;全年發(fā)放健康教育印刷資料15種，共計(jì)265069本；播放健康教育音像資料74種，共計(jì)3144次，播放時(shí)間25191小時(shí)；設(shè)置健康教育宣傳欄146個(gè)，宣傳欄內(nèi)容更新880次；舉辦健康教育講座866次，參加講座人數(shù)23614人；舉辦健康教育咨詢活動(dòng)108次，參加咨詢活動(dòng)11025人。同時(shí)，通過開展個(gè)體化健康教育、組織開展衛(wèi)生日宣傳活動(dòng)等方式開展健康教育服務(wù)，提高群眾健康知識(shí)水平;轄區(qū)內(nèi)已建立預(yù)防接種證人數(shù)42342人，2019年1-12月建卡建證5778人，建卡建證率100%，接種疫苗119790針次，免疫規(guī)劃“十二苗”接種率達(dá)到98 %以上，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);全區(qū)活產(chǎn)數(shù)4662人，新生兒訪視4526人，新生兒訪視率97.08%；0-6歲兒童31630人，接受隨訪1次及以上隨訪的0-6歲兒童30758人，兒童健康管理率97.24%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);早孕建冊(cè)4408人，早孕建冊(cè)率94.55%；2019年在全區(qū)開展標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)后家庭訪視工作，活產(chǎn)數(shù)4662人，產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視4494人，產(chǎn)后訪視率96.40%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);2019年全區(qū)共摸底65歲以上老年人35902人，接受健康管理25245人，建立健康檔案的65歲及以上老年人35902人，年度健康體檢25245人，老年人健康管理率70.32%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);年內(nèi)轄區(qū)內(nèi)高血壓患者應(yīng)管理24000人，全區(qū)高血壓患者累計(jì)建檔36259人，規(guī)范管理31535人，規(guī)范管理率87%，管理人群血壓控制率69.5%，管理人數(shù)完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)目標(biāo);年內(nèi)轄區(qū)內(nèi)2型糖尿病患者應(yīng)管理7100人，全區(qū)2型糖尿病患者累計(jì)建檔10927人，規(guī)范管理9330人，規(guī)范管理率85.4%，管理人群血糖控制率65.4%，管理人數(shù)完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)目標(biāo);嚴(yán)重精神障礙患者符合管理?xiàng)l件累計(jì)建檔患者1801人，建檔率100%，累計(jì)死亡191人，在冊(cè)患者1610人，在管患者1562人，非在管患者78人，失訪患者30人，檢出率4.51‰，在管患者規(guī)范管理率88.94%，在管患者面訪率93.26%，在管患者服藥率84.78%，在管患者規(guī)律服藥率55.78%，精神分裂癥患者服藥率87.37%，精神分裂癥患者規(guī)律服藥率60.74%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);轄區(qū)同期內(nèi)經(jīng)上級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理的肺結(jié)核患者167人；已管理的肺結(jié)核患者166人，肺結(jié)核患者管理率99.40%，同期轄區(qū)內(nèi)已完成治療的肺結(jié)核患者149人，按照要求規(guī)則服藥的肺結(jié)核患者136人，肺結(jié)核患者規(guī)則服藥率91.28%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);2019年登記傳染病病例數(shù)9856例，網(wǎng)絡(luò)報(bào)告的傳染病病例數(shù)9856例，傳染病疫情報(bào)告率100%，報(bào)告?zhèn)魅静〔±龜?shù)9856例，報(bào)告及時(shí)的病例數(shù)9856例，傳染病疫情報(bào)告及時(shí)率100%，報(bào)告突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息1個(gè)，及時(shí)報(bào)告的突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息1個(gè)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息報(bào)告率100%;轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民35902人，接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)65歲及以上居民20357人，老年人中醫(yī)藥健康管理率56.7%；轄區(qū)內(nèi)應(yīng)管理的0-36個(gè)月兒童16729人，轄區(qū)內(nèi)按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務(wù)的0-36個(gè)月兒童10889人，0-36個(gè)月兒童中醫(yī)藥健康管理服務(wù)率65.09%，完成項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo);發(fā)現(xiàn)的事件或線索次數(shù)62個(gè)，報(bào)告的事件或線索次數(shù)62個(gè)，衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率100%，協(xié)助開展的食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學(xué)校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計(jì)劃生育實(shí)地巡查2503次;已組建家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)71 個(gè)，常住人口簽約235496人，0-6歲兒童簽約20565人，65歲及以上常住居民簽約35204人，孕產(chǎn)婦簽約2938人，在管高血壓患者家庭醫(yī)生簽約29971人，糖尿病患者簽約8894人，肺結(jié)核患者簽約98人，嚴(yán)重精神障礙患者簽約1467人，殘疾人簽約5967人，計(jì)劃生育特殊家庭自愿簽約164人，納入計(jì)劃生育家庭特別扶助制度的獨(dú)生子女傷殘或死亡家庭的夫妻簽約100人，農(nóng)村建檔立卡貧困人口簽約598人，城鄉(xiāng)低保五保人口簽約443人。

通過項(xiàng)目實(shí)施是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作，也是我國(guó)公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān)，城鄉(xiāng)居民可直接受益。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1.信息化較為滯后，沒有快捷、高效的信息化平臺(tái)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室之間無(wú)法互聯(lián)互通，隨訪、體檢等信息需要手工錄入，無(wú)法實(shí)時(shí)上傳，基層工作量大，工作效率不高。

2.缺乏業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，影響專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)更好地開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查。

3.隨著高陵撤縣設(shè)區(qū)，村莊拆遷安置，新建城市社區(qū)、住宅小區(qū)和流動(dòng)人口快速增長(zhǎng)，城市社區(qū)居民對(duì)公衛(wèi)服務(wù)需求增加，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置、公衛(wèi)人員配置和服務(wù)能力與城市化進(jìn)程加快的形勢(shì)還不相適應(yīng)。

下一步改進(jìn)措施：（一）吃透標(biāo)準(zhǔn)，完善方案。按照國(guó)家衛(wèi)生健康委等三部委《關(guān)于做好2019年國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》（國(guó)衛(wèi)基層發(fā)〔2019〕52號(hào)）文件精神和省、市項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則最新要求，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，在做好原基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，認(rèn)真做好新劃入基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容。（二）規(guī)范管理，細(xì)化考核。會(huì)同財(cái)政部門，對(duì)項(xiàng)目考核方案進(jìn)一步完善，將資金監(jiān)管、服務(wù)真實(shí)性、服務(wù)質(zhì)量和村級(jí)公衛(wèi)服務(wù)開展情況作為重點(diǎn)，細(xì)化考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，明確獎(jiǎng)懲措施，將第三方評(píng)估結(jié)果納入考核，發(fā)揮項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)作用，促進(jìn)各項(xiàng)目服務(wù)落到實(shí)處。（三）強(qiáng)化培訓(xùn)，提高能力。通過邀請(qǐng)專家講課、集中培訓(xùn)、分層培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等方式，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升專業(yè)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)能力和基層服務(wù)群眾的能力，提高項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性水平。組織項(xiàng)目交流會(huì)、觀摩會(huì)、座談會(huì)、交叉檢查等形式，分享經(jīng)驗(yàn)，共同提高，改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展不均衡現(xiàn)狀。（四）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)公衛(wèi)服務(wù)信息化。極爭(zhēng)取上級(jí)及財(cái)政部門支持，加大投入力度，加快崇皇中心衛(wèi)生院公衛(wèi)服務(wù)信息化試點(diǎn)，及時(shí)和省、市衛(wèi)健委信息中心對(duì)接，確保服務(wù)數(shù)據(jù)能夠順利上傳，同時(shí)結(jié)合目前衛(wèi)生服務(wù)智慧工作站運(yùn)行情況，不斷完善程序設(shè)置，確保能夠滿足日常服務(wù)信息管理和上級(jí)考核要求，并在全區(qū)擴(kuò)大推廣范圍。（五）積極探索，提升城市社區(qū)居民基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平。積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，針對(duì)基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范要求，組織各專業(yè)機(jī)構(gòu)充分進(jìn)行調(diào)研，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，制定切實(shí)可行方案，對(duì)城區(qū)內(nèi)社區(qū)、新建社區(qū)、新建住宅小區(qū)和相互交叉區(qū)域的公衛(wèi)服務(wù)職責(zé)進(jìn)行劃分，明確服務(wù)機(jī)構(gòu)責(zé)任，進(jìn)一步擴(kuò)大公衛(wèi)服務(wù)覆蓋面，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民享受到均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

城鎮(zhèn)，農(nóng)村獨(dú)生子女父母保健費(fèi)及節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1004萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1004萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》第四十七條規(guī)定對(duì)夫婦雙方終身只生育一個(gè)子女或依法收養(yǎng)一個(gè)子女且領(lǐng)取了《獨(dú)生子女父母光榮證》的獨(dú)生子女父母，自領(lǐng)證之日起至子女十八周歲止，憑證每月領(lǐng)取不低于十元的獨(dú)生子女保健費(fèi)。農(nóng)民和城鎮(zhèn)其他人員的獨(dú)生子女保健費(fèi)列入戶籍所在地的區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府或街道辦事處組織發(fā)放或辦理。

主要工作績(jī)效是：執(zhí)行國(guó)家政策，統(tǒng)籌人口問題，完善計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、通過這次績(jī)效評(píng)估，一方面真正體現(xiàn)了計(jì)劃生育的惠民政策能夠得到有效的落實(shí)，能夠保證符合條件的對(duì)象戶能及時(shí)足額拿到保健費(fèi)。2、保證了預(yù)算資金的有效利用，對(duì)于保證專項(xiàng)資金的專款專用，預(yù)防多頭申報(bào)、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金以及截留、擠占、挪用資金的問題，都有很好的作用。但是在審核過程中，仍發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)個(gè)人信息時(shí)存在身份證錯(cuò)誤的問題；二是農(nóng)村對(duì)象戶不在，不能及時(shí)確認(rèn)個(gè)人信息；三是不能確定有些對(duì)象戶是否符合條件也進(jìn)行登記。

下一步改進(jìn)措施：對(duì)存在的問題，要求街辦在統(tǒng)計(jì)時(shí)要提供個(gè)人的身份證復(fù)印件，及時(shí)聯(lián)系對(duì)象戶，準(zhǔn)確登記信息，對(duì)不能確定是否符合條件的對(duì)象戶要及時(shí)和衛(wèi)健局聯(lián)系進(jìn)行咨詢，保證符合享受條件的對(duì)象戶一個(gè)不漏的享受，不符合條件的對(duì)象戶堅(jiān)決不予辦理，以保證計(jì)劃生育的惠民政策能夠真正落到實(shí)處，資金撥付也能按計(jì)劃及時(shí)撥付到位。計(jì)劃生育家庭都能享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策，促進(jìn)我區(qū)的衛(wèi)生健康工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)562.93萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)562.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%。

主要產(chǎn)出和效果： 執(zhí)行國(guó)家計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策2019年最終確認(rèn)享受各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助共計(jì)2829人，其中享受國(guó)家獎(jiǎng)扶2440人，獨(dú)女獎(jiǎng)扶289人，特別扶助99人，手術(shù)并發(fā)癥1人；全年共發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助金562.93萬(wàn)元，其中中省級(jí)資金411.9萬(wàn)元，市級(jí)資金14.04萬(wàn)元，區(qū)級(jí)增加資金144.57萬(wàn)元。

主要工作績(jī)效是：實(shí)施民生普惠政策優(yōu)惠計(jì)生家庭，推動(dòng)人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境統(tǒng)籌協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展.

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)個(gè)人信息時(shí)存在身份證錯(cuò)誤的問題；二是農(nóng)村對(duì)象戶不在，不能及時(shí)確認(rèn)個(gè)人信息；三是不能確定有些對(duì)象戶是否符合條件也進(jìn)行登記。

下一步改進(jìn)措施：對(duì)存在的問題，要求街辦在統(tǒng)計(jì)時(shí)要提供個(gè)人的身份證復(fù)印件，及時(shí)聯(lián)系對(duì)象戶，準(zhǔn)確登記信息，對(duì)不能確定是否符合條件的對(duì)象戶要及時(shí)和衛(wèi)健局聯(lián)系進(jìn)行咨詢，保證符合享受條件的對(duì)象戶一個(gè)不漏的享受，不符合條件的對(duì)象戶堅(jiān)決不予辦理，以保證計(jì)劃生育的惠民政策能夠真正落到實(shí)處，資金撥付也能按計(jì)劃及時(shí)撥付到位。計(jì)劃生育家庭都能享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策，促進(jìn)我區(qū)的衛(wèi)生健康工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

專干中心戶長(zhǎng)工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.57萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)144.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)基層隊(duì)伍，穩(wěn)定生育水平提高工作質(zhì)量保障

主要工作績(jī)效是：管理本村（社區(qū)）計(jì)劃生育卡冊(cè)臺(tái)賬，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類報(bào)表，做好生育備案工作，組織轄區(qū)內(nèi)已婚育齡婦女參加孕前，婚前，優(yōu)生健康檢查落實(shí)好優(yōu)惠政策發(fā)放工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：有些專干中心戶長(zhǎng)不能履行自己的職責(zé)，更好的服務(wù)群眾。

下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照考核制度，對(duì)不能履行職責(zé)的人員提出批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的將取消聘用。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)48萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%。

主要產(chǎn)出和效果：妥善安置失獨(dú)家庭夫婦養(yǎng)老和殯葬救助對(duì)于治療失獨(dú)家庭的心理創(chuàng)傷、解除他們的后顧之憂、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。實(shí)施民生普惠政策優(yōu)惠極化生育家庭，推動(dòng)人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)、資源、環(huán)境統(tǒng)籌協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

主要工作績(jī)效是：增進(jìn)家庭和諧發(fā)展促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，傳新發(fā)展，完善改革計(jì)劃生育服務(wù)管理新體制。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：社會(huì)關(guān)注不夠

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳。

高齡老年人補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2124.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2084.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。（此項(xiàng)目年初預(yù)算不在我單位，下半年9月份轉(zhuǎn)入我單位，我單位實(shí)際支付900萬(wàn)元。）

主要產(chǎn)出和效果：1、各年齡段補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：70-79周歲50元/月/人；80-90周歲100元/月/人；90-99周歲200元/月/人；100歲以360元/月/人2、資金來源：70-79周歲省級(jí)15元，市、區(qū)各承擔(dān)17.5元；80-89周歲省級(jí)20元，市、區(qū)各承擔(dān)40元；90-99周歲全部由省財(cái)政承擔(dān)；100周歲以上省級(jí)300元，市、區(qū)各承擔(dān)30元。

3、2019年70-79周歲預(yù)算23389人共計(jì)14033400元（其中：省4210020元，市4911690元，區(qū)級(jí)4911690元）80-89周歲預(yù)算6684人共計(jì)8020800元（其中：省1604160元，市3208320元，區(qū)級(jí)3208320元），90-99周歲預(yù)算630人，共計(jì)1512000元（其中：省級(jí)1512000元，市、區(qū)0元），100歲以上預(yù)算13人，共計(jì)56160元（其中省級(jí)46800元、市級(jí)4680元、區(qū)級(jí)4680元）以上共計(jì)區(qū)級(jí)預(yù)算97496280元。

主要工作績(jī)效是：保證老年人能按時(shí)拿到養(yǎng)老補(bǔ)貼

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：死亡老人信息沒有及時(shí)上報(bào)。

下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策保證財(cái)政資金足額發(fā)放到每位老人手中。

公立醫(yī)院鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層藥品三統(tǒng)一項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)598.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)588.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。

主要產(chǎn)出和效果：落實(shí)國(guó)家基本藥物制度旨在：1、提高群眾獲得基本藥物的可及性,保證群眾基本用藥需求；2. 維護(hù)群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)公平正義；3、改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥補(bǔ)醫(yī)” 的運(yùn)行機(jī)制，體現(xiàn)基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性；4、規(guī)范藥品生產(chǎn)流通使用行為，促進(jìn)合理用藥，減輕群眾負(fù)擔(dān)。完善國(guó)家基本藥物制度，重點(diǎn)強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)” 的功能定位，從基本藥物的遴選、生產(chǎn)、流通、使用、支付、監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)完善政策。全面帶動(dòng)藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴” 問題。

主要工作績(jī)效是：指出該補(bǔ)助資金是中央財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金，旨在加強(qiáng)和規(guī)范中央財(cái)政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金的分配、使用和管理。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、通過這次績(jī)效評(píng)估，一方面真正體現(xiàn)了我區(qū)2019年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物補(bǔ)政策能夠得到有效的落實(shí)，能夠保證藥品配備使用、合理用藥、藥品銷售、藥品價(jià)格公示、宣傳培訓(xùn)、群眾評(píng)價(jià)與監(jiān)督和資金管理等方面。2、保證了預(yù)算資金的有效利用，對(duì)于保證專項(xiàng)資金的專款專用，預(yù)防多頭申報(bào)、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金以及截留、擠占、挪用資金的問題，都有很好的作用。但是在審核過程中，仍發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是基本藥物金額比例低于70%問題，二是衛(wèi)生院門診輸液比例超出。

下一步改進(jìn)措施：1、加強(qiáng)部門績(jī)效管理主體意識(shí)，充分重視預(yù)算績(jī)效管理工作，提高預(yù)算績(jī)效管理的主動(dòng)性，并采取組織集體學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式增強(qiáng)人員參與績(jī)效管理的意識(shí)，切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理水平，并按照相關(guān)要求及時(shí)組織開展績(jī)效自評(píng)工作。2、隨著社會(huì)發(fā)展，基本藥物的目錄會(huì)定期增補(bǔ)，不斷增加藥品種類，增加品種時(shí)應(yīng)考慮醫(yī)生的用藥習(xí)慣和患者的需求。

兩癌篩查孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)220.34萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)217.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的98%。

主要工作績(jī)效是：參加檢查的適齡婦女共有5679人。乳腺彩色B超檢查5679人，乳腺彩色B超檢查異常人數(shù)273人。宮頸癌檢查項(xiàng)目檢查情況：參加初篩檢查的適齡婦女共有5679人。醋酸染色異常/可疑人數(shù)388人，HPV陽(yáng)性（16型)103人，HPV陽(yáng)性（18型)39人，陽(yáng)性（其他高危）448人，陽(yáng)性率 10.39 %。項(xiàng)目宣傳情況：利用公共微信平臺(tái)宣傳適齡婦女免費(fèi)“兩癌”項(xiàng)目3期，下鄉(xiāng)開展健康教育活動(dòng)3次，發(fā)放宣傳折頁(yè)1.5萬(wàn)份,宣傳品 4456份。

電話抽查情況：電話抽查65人，接聽60人，接通未接聽5人，核實(shí)服務(wù)真實(shí)，群眾對(duì)“兩癌”篩查工作認(rèn)可度高，普遍滿意。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：有時(shí)會(huì)存在誤診情況，由于機(jī)器老化，檢驗(yàn)設(shè)備保存不當(dāng)，檢驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確。人員技術(shù)業(yè)務(wù)有待提高等原因。

下一步改進(jìn)措施：及時(shí)更換醫(yī)療設(shè)備，提高工作人員業(yè)務(wù)技術(shù)。

其他衛(wèi)生健康管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)50萬(wàn)元，完成預(yù)算的89%。

主要產(chǎn)出和效果：主要用于衛(wèi)生健康管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

主要工作績(jī)效是：保證各項(xiàng)工作能夠正常運(yùn)行

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算不能完成的原因，財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張。

下一步改進(jìn)措施：減少不必要的開支。

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門整體（2019年度整體自評(píng)得分93分。全年區(qū)級(jí)預(yù)算數(shù)2848.03萬(wàn)元，（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付2350萬(wàn)元年中指標(biāo)調(diào)劑5004.94萬(wàn)元）執(zhí)行數(shù)10,202.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的358.24%。

主要產(chǎn)出和效果：完成區(qū)級(jí)市級(jí)年初設(shè)定的考核目標(biāo)

主要工作績(jī)效是：本單位涉及績(jī)效項(xiàng)目43個(gè)，全面實(shí)施完成達(dá)到預(yù)期效果總體評(píng)價(jià)良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在的問題原因多樣。

下一步改進(jìn)措施：重視績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化分解。科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提高績(jī)效考核的客觀性。保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位，加強(qiáng)內(nèi)控管理，業(yè)務(wù)人員樹立主人翁意識(shí)與主管部門及財(cái)政部門多方溝通，保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位。

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（2019年度）

填報(bào)單位：西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局匯總 自評(píng)得分：93

（一.簡(jiǎn)要概述部]職能與職責(zé)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生健康工作的法律法規(guī)和方針政策，落實(shí)國(guó)民健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康高陵建設(shè)；實(shí)施部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃；負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查；推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，貫徹落實(shí)中、省、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針政策，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的政策措施和建議；組織深化公立醫(yī)院綜合改革，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出全區(qū)醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織協(xié)調(diào)區(qū)域突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，開展預(yù)警監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施；負(fù)責(zé)推進(jìn)區(qū)域老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作，推動(dòng)老齡事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病、職業(yè)病、地方病防治監(jiān)督,負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室生物安全監(jiān)督管理，組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估工作，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系；負(fù)責(zé)實(shí)行衛(wèi)生行政監(jiān)督、行政執(zhí)法工作、行政處罰工作，協(xié)助市衛(wèi)生健康委承辦行政許可事項(xiàng)。

（七）組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）貫徹執(zhí)行國(guó)家中醫(yī)藥和民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂區(qū)域中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合）的醫(yī)療、科研等工作。

（九）貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，落實(shí)人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策、優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策。

（十）組織實(shí)施基層衛(wèi)生健康服務(wù)、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)；建立健全基層衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，加大全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)，管理鄉(xiāng)村醫(yī)生。

（十一）擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格考試、評(píng)審和聘任考核工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)干部保健工作，負(fù)責(zé)重大活動(dòng)醫(yī)療保障工作。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二.簡(jiǎn)要概述部]支出情況，按活動(dòng)內(nèi)容分類。

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出全年支出2084.16萬(wàn)元。

2.計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目支出全年支出1711萬(wàn)元。

3.疾病預(yù)防控制項(xiàng)目支出全年區(qū)級(jí)支出1943.34萬(wàn)元

4.衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督服務(wù)項(xiàng)目支出60.86萬(wàn)元

5.流動(dòng)人口管理服務(wù)項(xiàng)目支出20萬(wàn)元

6.愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)管理支出30萬(wàn)元

7.婦女兒童保健支出217萬(wàn)元

8.基層醫(yī)療衛(wèi)生支出588萬(wàn)元

9.老年人高齡補(bǔ)貼支出900萬(wàn)元

10.其他衛(wèi)生健康支出2648.61萬(wàn)元

（三）簡(jiǎn)要概述當(dāng)年區(qū)委區(qū)政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。

（一）黨的建設(shè)工作完成情況

1.高度重視抓理論學(xué)習(xí)。認(rèn)真落實(shí)黨委中心組學(xué)習(xí)制度、黨委工作會(huì)議制度和民主集中制，黨委堅(jiān)持每月召開1次黨建工作研究會(huì)，全年召開黨委班子理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)16次。黨委班子成員每周利用半天時(shí)間，集中學(xué)思踐悟，各基層黨組織每周組織黨員開展不少于一次的主題教育集中學(xué)習(xí)，目前局黨委負(fù)責(zé)同志領(lǐng)學(xué)14次，學(xué)習(xí)研討交流8次，黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)5次，局屬各支部黨員通過“三會(huì)一課”交流學(xué)習(xí)27次，支部書記講黨課24次。

2.多措并舉抓組織建設(shè)。一是推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育教育。黨委班子成員圍繞思想政治、落實(shí)決策部署等6方面內(nèi)容，共查擺問題26條，征求到意見建議7條;對(duì)照黨章黨規(guī)找差距“三個(gè)對(duì)照”(18個(gè)是否)方面查擺出問題45條;開展談心談話征求對(duì)班子意見建議6條，班子成員互提意見6條。同時(shí)緊密結(jié)合圍繞國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審、免疫規(guī)劃接種、我區(qū)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展三方面工作開展調(diào)查研究，共調(diào)深入基層一線調(diào)研10次，調(diào)研單位14家，發(fā)現(xiàn)問題22個(gè)，已解決18個(gè)，需長(zhǎng)期堅(jiān)持解決4個(gè)，形成調(diào)研報(bào)告3篇；班子成員結(jié)合分管工作，開展主題教育專題黨課3次。二是推進(jìn)基層黨建工作常態(tài)化制度化。研究制定2019年組織工作要點(diǎn)，依托黨委中心組、“周學(xué)習(xí)月活動(dòng)季評(píng)比年考核”、主題黨日等，把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育納入黨支部“三會(huì)一課”，融入日常，抓在經(jīng)常；在基層黨組織及黨員中開展亮身份、亮承諾、亮標(biāo)準(zhǔn)“三亮”活動(dòng)，積極開展為民服務(wù)辦實(shí)事、辦好事活動(dòng)，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用和示范引領(lǐng)作用，做到教育引導(dǎo)、示范引領(lǐng)。三是突出政治標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化黨員發(fā)展教育管理。2019年共確定入黨積極分子16名，新發(fā)展黨員13名，轉(zhuǎn)正預(yù)備黨員10名；召開黨支部書記培訓(xùn)會(huì)、黨建工作推進(jìn)會(huì)2次；用好用活“三項(xiàng)機(jī)制”，對(duì)16余名工作表現(xiàn)優(yōu)秀的同志進(jìn)行了提拔任用。

（二）重點(diǎn)職能目標(biāo)任務(wù)完成情況

1.繼續(xù)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。一是8月29日高陵區(qū)被確定為緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)區(qū)縣。9月2日我局在之前區(qū)鎮(zhèn)一體化建設(shè)基礎(chǔ)上，將其余6所衛(wèi)生院分別納入?yún)^(qū)醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)醫(yī)院管理，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)緊密型醫(yī)共體全覆蓋。

二是加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，2019年轄區(qū)內(nèi)雙向轉(zhuǎn)診730人次，較去年同期升高10%；區(qū)域內(nèi)就診率為90.1%。三是3月12日，高陵區(qū)醫(yī)院被確定為建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度省級(jí)試點(diǎn)醫(yī)院，5月正式啟動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)工作。四是嚴(yán)格執(zhí)行藥品“三統(tǒng)一”政策，2019年區(qū)街村三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)“零差率”銷售藥品約10589.51萬(wàn)元，共讓利群眾1588.43萬(wàn)元。

2.繼續(xù)完善醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)。一是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)深入開展。截至11月底，我區(qū)共簽約22.79萬(wàn)人，簽約率為64%；重點(diǎn)人群簽約8.8萬(wàn)人，簽約率為98%；貧困人口全覆蓋，簽約率100 %。二是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)院對(duì)口幫扶。截至2019年11月底區(qū)醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院下派醫(yī)務(wù)人員累計(jì)50人，長(zhǎng)期駐扎10家街道衛(wèi)生院。

3．落實(shí)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

全區(qū)共建立規(guī)范化電子居民健康檔案25.5萬(wàn)份；產(chǎn)前健康管理率93.68%，產(chǎn)后訪視率95.80%；0-6歲兒童保健管理率93.35%；新生兒訪視率96.82%;高血壓患者規(guī)范管理率87.1%，2型糖尿病患者規(guī)范管理率83.9%，嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率88.58%，全區(qū)傳染病報(bào)告?zhèn)魅静?bào)告率100%。

認(rèn)真做好孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童健康管理，截至11月30日，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健管理率93.68%；新生兒訪視3201人，訪視率96.82%；0-6歲兒童保健管理28817人，健康管理率93.35%。

4．提升計(jì)生服務(wù)水平，出生人口自然增長(zhǎng)率控制在合理范圍。

2018年10月1日至2019年9月30日，全區(qū)共出生4334人，死亡2038人，人口出生率為12.21‰，死亡率為5.74‰，自增率為6.47‰，出生統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率達(dá)到97.5%以上。

5.加強(qiáng)衛(wèi)計(jì)綜合監(jiān)督，提升執(zhí)法效能。

嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)和非法醫(yī)療美容，出動(dòng)監(jiān)督人員230余人次，車輛60余臺(tái)次，巡查醫(yī)療機(jī)構(gòu)42戶，對(duì)不合格的11家單位進(jìn)行立案查處，罰款人民幣2.85萬(wàn)，不良行為積分44分。全年開展專項(xiàng)行動(dòng)11次，查處無(wú)證行醫(yī)14戶,行政處罰5戶，罰款人民幣1萬(wàn)元整，張貼取締通告6份，搗毀燈箱廣告牌2塊，沒收藥品8箱。對(duì)群眾投訴非法行醫(yī)行為進(jìn)行查處共17起，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金5100元。對(duì)8家醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具行政處罰決定書，罰款3.5萬(wàn)元。

7.持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目工作，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。一是區(qū)醫(yī)院居民健康卡線上醫(yī)療服務(wù)APP項(xiàng)目二期建設(shè)目前已完成系統(tǒng)軟件開發(fā)、與his接口聯(lián)調(diào)等前期準(zhǔn)備工作，計(jì)劃年底前投入使用。同時(shí)繼續(xù)對(duì)街道衛(wèi)生院完成移動(dòng)支付改造，繳費(fèi)窗口增加微信支付功能，目前正在進(jìn)行賬號(hào)申請(qǐng)，預(yù)計(jì)年底投入使用。二是2019年6月，區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目完成該項(xiàng)目一期施工、監(jiān)理及二期設(shè)計(jì)的招投標(biāo)工作，完成場(chǎng)內(nèi)臨建布設(shè)、道路硬化、基坑四周圍護(hù)、清洗臺(tái)搭建等工作，預(yù)計(jì)年底完成門診醫(yī)技住院綜合樓樁基工程及基礎(chǔ)筏板工程。

8．加強(qiáng)中醫(yī)婦幼能力建設(shè)，不斷深化創(chuàng)建成果。一是扎實(shí)推進(jìn)兩項(xiàng)工程。截至目前，高陵區(qū)免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查應(yīng)查3068人，實(shí)查3000人，檢查率97.78%。檔案錄入率 98.0 %；第六輪母親健康應(yīng)查36959人，實(shí)查34402人，檢查率93.08%。二是著力打造精品中醫(yī)館。涇渭衛(wèi)生院國(guó)醫(yī)館設(shè)有中醫(yī)科、疼痛科、康復(fù)科，運(yùn)用中醫(yī)療法治療各種頸椎、腰椎、關(guān)節(jié)疾病，并開展基礎(chǔ)疾病的預(yù)防與康復(fù)治療。目前已完成集診斷室、中藥房、針灸理療科、煎藥室集中設(shè)置的中醫(yī)綜合服務(wù)區(qū)，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，同時(shí)開展常見病多發(fā)病基本醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)，并提供一般針法、灸法等至少6種中醫(yī)適宜技術(shù)。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算11.75萬(wàn)元，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 決算支出32.53萬(wàn)元.比年初預(yù)算增加20.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的276%，增長(zhǎng)原因，機(jī)構(gòu)改革老齡辦，人員調(diào)入所以經(jīng)費(fèi)增加。（主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出）

（二）政府采購(gòu)支出情況說明。

本部門2019年度無(wú)政府采購(gòu)支出

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明。

截至2019年末，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛36輛，（其中：公務(wù)用車1輛，業(yè)務(wù)用車13輛，特殊車輛22輛。）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備43臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備18臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5．重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 ；反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

7、計(jì)劃生育事務(wù)：反映計(jì)劃生育方面的支出。