中共西安市高陵區(qū)巡察工作領導小組辦公室 2019年度部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

按照高編字〔2019〕12號文件和高編字〔2019〕31號文件規(guī)定，區(qū)委巡察機構由區(qū)委巡察辦和區(qū)委巡察組組成，中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室為區(qū)委工作部門。主要職能為：向區(qū)委巡察工作領導小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領導小組的決策和部署；統(tǒng)籌、協(xié)調、指導巡察組開展工作；承擔政策研究、制度建設等工作；落實區(qū)委和巡察工作領導小組決定的事項；對巡察整改落實情況及巡察移交事項進行督查、督辦；按照干部管理權限和巡察工作需要，做好巡察工作人員的培訓、考核、監(jiān)督和管理；為巡察組開展工作提供保障；向市委巡察工作領導小組辦公室報送工作規(guī)劃、工作總結和工作信息等，配合做好巡視工作；辦理巡察工作領導小組交辦的其他事項。

（二）內設機構

按照高編字〔2019〕12號文件和高編字〔2019〕31號文件要求，區(qū)委巡察機構由區(qū)委巡察辦和區(qū)委巡察組組成，內設2個科室:綜合科和督察科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，沒有二級預算單位。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門行政編制12人；實有行政編制11人（無事業(yè)編制）；實有人員11人；無單位管理的離退休人員。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：中共西安市高陵區(qū)委巡察工作領導小組辦公室金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2019年度部門決算情況說明

因單位性質涉密，項目不予公開。

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度全年收入總計188.33萬元，其中：本年收入186.33萬元，總體情況及比上年減少1.9萬元，減少原因巡察業(yè)務辦公質量提升，厲行節(jié)約，收入壓縮減少；年初結轉和結余資金2萬元，主要是巡察業(yè)務資金結轉。

2019度年支出總計188.33萬元，其中：本年支出182.61萬元，總體情況及比上年減少3.63萬元情況，減少原因巡察業(yè)務辦公質量提升，厲行節(jié)約，開支壓縮減少；年末結轉和結余5.72萬元，主要是巡察業(yè)務資金和信息化建設等結轉。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計186.33萬元，其中：財政撥款收入186.33萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計186.61萬元，其中：基本支出138.62萬元，占76%；項目支出43.99萬元，占24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收入186.33萬元，總體情況及比上年減少1.9萬元，減少原因巡察業(yè)務辦公質量提升，收入壓縮減少。

2019度年支出182.61萬元，總體情況及比上年減少3.63萬元情況，減少原因巡察業(yè)務辦公質量提升，開支壓縮減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019度年支出182.61萬元，總體情況及比上年減少3.63萬元情況，減少原因巡察業(yè)務辦公質量提升，開支壓縮減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為167.63萬元，支出決算為182.61萬元，完成年初預算的109%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）。

年初預算為99.14萬元，支出決算為127.09萬元，完成年初預算的128%。決算數大于預算數的主要原因是機構改革，人員工資增加。

2. 一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為62萬元，支出決算為43.99萬元，完成年初預算的71%。決算數小于預算數的主要原因是巡察業(yè)務辦公質量提升，開支壓縮減少。

3．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為6.48萬元，支出決算為11.54萬元，完成年初預算的178%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加及標椎提高。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出138.62萬元，包括：人員經費支出131.48萬元和公用經費支出7.14萬元。

人員經費131.48萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資34.16萬元津貼補貼31.36萬元，獎金36.27萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.09萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費1.2萬元，其他社會保障繳費1.39萬元，住房公積金11.54萬元，其他工資福利支出4.48萬元。

公用經費7.14萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費6.18萬元，工會經費0.96萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是按照上級要求厲行節(jié)約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）支出情況說明。

無因公出國（境）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

無年度購置車輛

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

無公務用車運行維護費

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0.3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，0主要原因是按照上級要求無公務接待。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.5萬元，支出決算為1.21萬元（完成預算的242%，決算數較預算數增加0.71萬元，完成預算的242%，主要原因上級培訓任務量增加。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.2萬元，支出決算為0萬元（，完成預算的0%，主要原因是按照要求厲行節(jié)約減少了召開會議。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

因單位性質涉密，預算績效不予公開。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為12.65萬元，支出決算為7.14萬元，完成預算的56%。決算數較預算數減少5.51萬元，主要原因是上級要求壓縮日常開支。

（二）政府采購支出情況說明。

“本部門2019年度無政府采購支出”

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

6.機構改革：為貫徹落實中央關于巡察組辦結合體制改革要求，2019年成立兩個巡察組機構改革，實行組辦合一改革。

2019決算公開.pdf