西安市高陵區就業服務中心2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

我單位為區人力資源和社會保障局的下屬單位，主要職責有就業創業培訓、職業技能鑒定、創業擔保貸款、城鎮新增就業及勞動事務代理等。

（二）內設機構

本單位內設5個科室：辦公室、財務室、培訓科、職介科、創貸科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制22人，實有人員32人，其中行政26人、事業6人。單位管理的離退休人員9人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區就業服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入460.01萬元，2018年總收入423.16萬元，比上年增加36.85萬元，增長8.75%.

2019年度總支出472.27萬元，2018年總支出458.75萬元，比上年增加13.52萬元，增長3%

主要原因2019年度基本支出中有2人自收自支提高待遇，工資、社保增加，另本年發放的考評獎的金額增大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計460.01萬元，其中：財政撥款收入451.97萬元，占98.25%；其他收入8.04萬元，占1.75%.

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計472.27萬元，其中：基本支出443.55萬元，占93.91%。項目支出28.72萬元，占6.09%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入451.97萬元，2018年財政撥款收入414.09萬元，比上年增加37.88萬元，增長9.14%。

2019年度財政撥款支出451.97萬元，2018年財政撥款支出414.09萬元，比上年增加37.88萬元，增長9.14%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出457.55萬元，占本年支出合計的96.88%。與上年424.96萬增加32.59萬元，增長了7.7%。增幅原因：本年增加自收自支提高待遇2人，工資，社保增加，單位本年度的考核獎也比上年增加。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為307.24萬元，調整預算數為457.55萬元，支出決算為457.55萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）

年初預算89.73萬元，調整預算為192.43萬元，支出決算為192.43萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

2.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業管理事務（項）

年初預算195.08萬元，調整預算223.75萬元，支出決算223.75萬元，完成年初預算100%。決算數與預算數持平。

3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）

年初預算4萬元，支出決算4萬元，完成年初預算100%，決算數與預算數持平。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預算18.43萬元，調整預算數為37.37萬元，支出決算數37.37萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出443.55萬元，包括：人員經費支出420.45萬元和公用經費支出23.10萬元。

人員經費420.45萬元，主要包括基本工資105.15萬元、津貼補貼86.99萬元、獎金120.70萬元、績效工資8.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費36.38萬元、職工基本醫療保險繳費9.05萬元、其他社會保險繳費15.41萬元、住房公積金37.37萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元。

公用經費23.10萬元，主要包括手續費0.34萬元、物業管理費4.0萬元、工會經費1.84萬元、其他交通費用15.36萬元、辦公設備購置1.56萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中一級項目2個，共涉及資金14萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；本年度無政府性基金預算收支項目。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金14萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1.創業型城市建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分。項目全年預算數10萬元，執行數 10萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：單位通過開展技能培訓、創業擔保貸款、職業介紹等創業就業服務，為我區有就業愿望的群眾，創造了就業機會和創業的資金支持，讓群眾在享受政策的同時也感受到黨的溫暖。創業型城市建設工作以創業帶動就業，就業促進發展，讓我們齊心協力為高陵的創業、就業工作做出自己應有的貢獻。

2.復轉干部社保繳費補貼項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分95分。項目全年預算數4萬元，執行數 4萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：和區社保中心，養老經辦中心及時對接，完成軍轉復原干部醫療、養老保險的繳費及取暖費的發放工作，在落實政策的同時，不斷提升服務群眾滿意度。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分96 分。全年預算數14萬元，執行數14萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：完成培訓250人，發放貸款3814萬元，回收貸款1993.7萬元，城鎮新增就業6386人，農村勞動力轉移就業19199人，城鎮登記失業率3.23%。

主要工作績效：提高了就業服務科學化、規范化、現代化、 高效化水平；提升了公共管理與公共服務的效率和質量；加強

了就業業務宣傳，促進社會公眾全面了解就業政策及就業相關

工作。

發現的問題及原因：支出進度不夠均衡，預算管理與預算執行水平還需要進一步加強。

下一步改進措施：今后將進一步提高預算編報的科學性、

準確性，加快預算支出進度，均衡預算支出，切實提高預算管

理水平。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為23.10萬元，支出決算為23.10萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共1.56萬元，其中政府采購貨物類支出1.56萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數

就業服務中心決算公開.pdf