西安市高陵區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 2019年度決算

疫控中心決算公開(kāi).pdf

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、決算單位構(gòu)成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心是2007年8月成立的，屬于全額事業(yè)單位，隸屬西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局管理,主要承擔(dān)全區(qū)動(dòng)物疫情分析和動(dòng)物疫病預(yù)防控制工作，處理重大動(dòng)物疫情防控，及疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)等工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

我單位設(shè)辦公室、防疫指導(dǎo)科、疫病監(jiān)測(cè)科、財(cái)務(wù)科 。

二、決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共一個(gè)

三、單位人員情況

截止2019年底，本部門人員編制20人，實(shí)有人員24人，其中單位管理的退休人員4人。

第二部分 2019年度決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開(kāi)05表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開(kāi)06表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門： 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收到財(cái)政預(yù)算撥款337.5萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.3萬(wàn)元，收入總計(jì)346.8萬(wàn)元，比上年減少16.4萬(wàn)元，比上年減少4.5%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

2019年度支出346.8萬(wàn)元,比上年減少19.7萬(wàn)元，比上年減少5.4%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)346.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入337.5萬(wàn)元，占100%。年初結(jié)轉(zhuǎn)9.3萬(wàn)元，占2.7%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)346.8萬(wàn)元，其中：基本支出313.62萬(wàn)元，占90.4%；項(xiàng)目支出33.2萬(wàn)元，占9.6%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年收到財(cái)政預(yù)算撥款337.5萬(wàn)元，比上年減少7%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

2019年度支出346.8萬(wàn)元,比上年減少5.4%，減少原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出346.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.7萬(wàn)元，減少5.4%，主要原因是項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為260.92萬(wàn)元，支出決算為346.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為222.07萬(wàn)元，支出決算為299.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10.2萬(wàn)元，支出決算為15.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2210201住房公積金：

年初預(yù)算為13.65萬(wàn)元，支出決算為13.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出313.62萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出302.45萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出11.18萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)313.62萬(wàn)元，主要包括基本工資82.95萬(wàn)元津貼補(bǔ)貼4.32萬(wàn)元獎(jiǎng)金72萬(wàn)元績(jī)效工資91.19萬(wàn)元職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)7.54萬(wàn)元住房公積金13.65萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)11.18萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)3.20萬(wàn)元印刷費(fèi)1.0萬(wàn)元水費(fèi)0.48萬(wàn)元電費(fèi)2.0萬(wàn)元郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元差旅費(fèi)0.20萬(wàn)元維修(護(hù))費(fèi)0.15萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70萬(wàn)元其他交通費(fèi)用1.85萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.08萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待2批次，16人次，預(yù)算為0.08萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因無(wú)培訓(xùn)費(fèi)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因無(wú)會(huì)議費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開(kāi)空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位2019年一般公共預(yù)算無(wú)績(jī)效自評(píng)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú).

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。