西安市高陵區(qū)畜牧獸醫(yī)技術推廣中心 2019年度決算

西安市高陵區(qū)畜牧獸醫(yī)技術推廣中心 2019年度決算.pdf

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

二、決算單位構成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區(qū)畜牧獸醫(yī)技術推廣中心是2007年8月成立的，屬于全額事業(yè)單位，隸屬西安市高陵區(qū)農業(yè)農村和林業(yè)局管理。主要職能負責全區(qū)畜牧技術推廣、應用，牧草品種引進和資源保護，畜禽品種引進和品種資源保護，畜牧經濟運行分析。

（二）內設機構

西安市高陵區(qū)畜牧獸醫(yī)技術推廣中心內設辦公室、業(yè)務技術科、財務科等3個科室。

二、決算單位構成

納入2019年度本決算編制范圍的單位共1個。

三、單位人員情況

截止2019年底，本單位人員編制8人，其中事業(yè)編制8人；實有人員10人。單位離退休人員1人。 單位：人

第二部分 2019年度決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收到財政預算撥款141.64萬元，年初財政撥款結轉和結余1.9萬元，比上年減少15.30萬元，減少的主要原因是退休人員工資。

本年度支出：143.54萬元，比上年減少13.14萬元，減少的主要原因是退休人員工資。 單位：萬元

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計143.54萬元，其中：財政撥款收入141.64萬元，占98.68%，年初財政撥款結轉和結余1.9萬元，占1.3%。

單位：萬元

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計143.54萬元，其中：基本支出138.54萬元，占96.52%；項目支出5萬元，占3.48%。

單位：萬元

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年收到財政預算撥款141.64萬元，比上年減少17.20萬元，減少的主要原因是退休人員工資。

本年度支出：143.54萬元，比上年減少13.14萬元，減少的主要原因是退休人員工資。

單位：萬元

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出143.54萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少13.14萬元，減少8.38%，減少的主要原因是退休人員工資。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為108.64萬元，支出決算為143.54萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）。。

年初預算為99.05萬元，支出決算為132.05萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是增加2018年目標考核獎。

2．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為4.59萬元，支出決算為4.59萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

3．農林水支出（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

4．農林水支出（類）農業(yè)（款）農產品質量安全（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出138.54萬元，包括：人員經費支出132.87萬元和公用經費支出5.67萬元。

人員經費132.87萬元，主要包括基本工資 42.30萬元；津貼補貼 1.90萬元；獎金 33.00萬元； 績效工資32.88萬元； 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 11.09萬元；職業(yè)年金繳費 3.96萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費 3.15萬元；住房公積金 4.59萬元。

公用經費5.67萬元，主要包括辦公費1.38萬元；印刷費0.5萬元；；水費 0.21萬元；電費1.04萬元；郵電費0.28 萬元；公務接待費0.03萬元；工會經費0.87萬元；其他交通費用1.36萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.03萬元，支出決算為0.0.3萬元，完成預算的100%。決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占 0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.03萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數都為0萬元，主要原因是無因公出國。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數都為0萬元，主要原因是無公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數都為0萬元，主要原因是無公務用車運行維護費。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待1批次，6人次，預算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平為0.03萬元。

單位：萬元

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數都為0萬元，主要原因是無培訓費支出。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數都為0萬元，主要原因是無會議費支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本單位組織對2019年一般公共預算無績效自評。

（二）單位決算中項目績效自評結果。

項目績效自評結果無。

（三）單位決算中整體支出績效自評結果。

無

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本單位政府采購支出總額共0萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。