西安市高陵區奉正遷安園管理站2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：劉明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

主要負責宣傳貫徹殯葬政策和法規，負責公益性墓園奉正遷安園的規劃和建設;負責轄區內火化普及、土葬改革、葬儀規范、綠色殯葬的落實工作;負責骨灰盒登記、編碼、日常管理和安全工作。

（二）內設機構

西安市高陵區奉正遷安園管理站于2013年5月成立，現設主任1名，副主任1名，工作人員7名。西安市高陵區奉正遷安園管理站是高陵區區級公益性公墓的管理部門，同時承擔著全區殯葬制度改革及對殯葬活動的管理工作。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制8人，其中行政編制0人、事業編制8人；實有人員12人，其中行政0人、事業12人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

附件2

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍可

能存在尾差。

附件3

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

附件4

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收

支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

附件5

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬

元時，因四舍五入可能存在尾差。

附件6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為

萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況290.46萬元及比上年134.14萬元增長156.32萬元，主要原因是年中追加城鄉居民火化補助金。

2019度年支出總體情況292.08及比上年115.93萬元減少176.15萬元，主要原因是年中追加城鄉居民火化補助金有結余。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計290.46萬元，其中：財政撥款收入290.46萬元，占100%；事業收入0萬元，占100%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計292.08萬元，其中：基本支出84.71萬元，占29%；項目支出207.37萬元，占71%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況290.46萬元及比上年132.39萬元，增長158.07萬元，主要原因是年中追加城鄉居民火化補助金。

2019年度財政撥款支出總體情況292.08萬元及比上年114.12萬元，增長177.96，主要原因是年中追加城鄉居民火化補助金有結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出292.08萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加177.96萬元，增長155.94%，主要原因是年中追加城鄉居民火化補助金有結余。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為290.46萬元，支出決算為292.08萬元，完成年初預算的100.55%。按照政府功能分類科目，其中：

1.其他民政管理事務

年初預算為156.21萬元，支出決算為156.21萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

2.社會福利

年初預算為124.65萬元，支出決算為124.65萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出84.71萬元，包括：人員經費支出81.11萬元和公用經費支出3.6萬元。

人員經費81.11萬元，主要包括基本工資31.96萬元，績效工資27.12萬元，機關事業單位基本養老保險繳費9.19萬元，其他社會保障繳費1.61萬元，住房公積金11.22萬元。

公用經費3.6萬元，主要包括辦公費0.29萬元，印刷費0.85萬元，郵電費0.11萬元，差旅費0.16萬元，勞務費0.23萬元，工會經費0.61萬元，其他交通費用1.35萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是本年無發生。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是本年無發生。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

示例：根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算2個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，二級項目2個，共涉及資金207.37萬元，占一般公共預算項目支出總額的70.99%；組織對 2019年度政府性基金預算0個項目支出開展了績效自評，涉及項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金207.37萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

城鄉居民火化補助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分93分。項目全年預算數124.65萬元，執行數124.65萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：妥善解決重點項目建設所引起的舊墳搬遷及后續死亡人口安葬問題。

通過項目實施：妥善解決重點項目建設所引起的舊墳搬遷及后續死亡人口安葬問題。

發現的問題及原因：城鄉居民火化補助政策宣傳不到位。

下一步改進措施：加強宣傳政策，提高城鄉居民火化補助資金的發放。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分93分。全年預算數124.65萬元，執行數124.65萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：妥善解決重點項目建設所引起的舊墳搬遷及后續死亡人口安葬問題。

通過項目實施：妥善解決重點項目建設所引起的舊墳搬遷及后續死亡人口安葬問題。

發現的問題及原因：城鄉居民火化補助政策宣傳不到位。

下一步改進措施：加強宣傳政策，提高城鄉居民火化補助資金的發放。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區奉正遷安園管理站2019年度部門決算.pdf