西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

依照國家、省市區關于愛國衛生工作的各項法律法規、方針政策和標準，組織開展全民健康教育、病媒生物防制、控煙、衛生知識普及、健康城市、農村改廁等愛國衛生工作；牽頭組織區級有關部門做好國家衛生城市鞏固提升、復查迎檢工作；負責全區城鄉環境衛生整潔行動的組織協調、督促檢查等工作；負責組織實施愛國衛生先進單位、衛生鎮（村）、健康鎮（村）創建管理工作；承擔區愛國衛生運動委員會辦公室日常工作。

（二）內設機構

本部門設5個內設機構,分別為辦公室、綜合科、宣傳科、督查科、愛衛辦。

二、部門決算單位構成

本部門為區衛生健康局下屬二級事業單位。納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制12人，其中事業編制12人；實有人員15人，其中行政6人、事業9人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 西安市高陵區愛國衛生運動委員會辦公室 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入103.09萬元，2019年度總支出103.09萬元。本部門2019年7月開始財務獨立核算,無法與上年收入支出增減變化進行比較分析。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計103.09萬元，其中：財政撥款收入103.09萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計103.09萬元，其中：基本支出39.19萬元，占38.02%；項目支出63.90萬元，占61.98%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入103.09萬元，2019年度財政撥款支出103.09萬元。本部門2019年7月開始財務獨立核算,無法與上年收入支出增減變化進行比較分析。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度一般公共預算財政撥款收入103.09萬元，2019年度一般公共預算財政撥款支出103.09萬元。本部門2019年7月開始財務獨立核算,無法與上年收入支出增減變化進行比較分析。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

本部門2019年7月開始財務獨立核算，2019年度財政撥款支出年初預算為32.00萬元(為項目預算,無年初獨立人員預算)，支出決算為103.09萬元。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為32.00萬元(為項目預算,無年初獨立人員預算)，支出決算為103.09萬元。決算數大于預算數的主要原因是本部門2019年7月開始財務獨立核算，無年初獨立預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出39.19萬元，包括：人員經費支出39.04萬元和公用經費支出0.15萬元。

人員經費39.04萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資24.00萬元、津貼補貼0.18萬元、績效工資4.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.06萬元、基本醫療保險繳費0.89萬元、其他社會保障繳費0.09萬元、住房公積金6.36萬元。

公用經費0.15萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費0.14萬元、手續費0.01萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算1個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金32萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。2019年度無政府性基金預算項目。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，項目自評得分98.3分。項目全年預算數32萬元，執行數29.90萬元，完成預算的93.42%。

主要產出和效果：開展全區性的病媒生物集中消殺活動，保證病媒生物藥品藥械采購，加強重點行業、重點單位的防蚊蠅和防鼠設施建設，有效改善各類孳生環境，把病媒生物密度控制在國家標準以內。

主要工作績效是：迎接2019年度西安市國家衛生城市復審工作，順利通過了我區的國家、省病媒生物防制專項考核。

發現的問題及原因：各級病媒專（兼）職人員不足，且人員流動性大，病媒生物防制專業知識掌握不全面、不透徹，導致工作中存在漏洞；資金投入力度還不夠，需進一步調動各街道、部門自覺投入的意識。

下一步改進措施：加強知識培訓，努力提高各級防制人員的專業水平及工作技能，確保防制工作更專業、更細致、更有效果；繼續加強綜合防制，狠抓重點部位，全力抓好重點區域的病媒生物防制設施建設和日常管理工作。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分98.3分。全年預算數32萬元，執行數29.9萬元，完成預算的93.42%。

主要產出和效果：開展全區性的病媒生物集中消殺活動，保證病媒生物藥品藥械采購，加強重點行業、重點單位的防蚊蠅和防鼠設施建設，有效改善各類孳生環境，把病媒生物密度控制在國家標準以內。

主要工作績效是：迎接2019年度西安市國家衛生城市復審工作，順利通過了我區的國家、省病媒生物防制專項考核。

發現的問題及原因：各級病媒專（兼）職人員不足，且人員流動性大，病媒生物防制專業知識掌握不全面、不透徹，導致工作中存在漏洞；資金投入力度還不夠，需進一步調動各街道、部門自覺投入的意識。

下一步改進措施：加強知識培訓，努力提高各級防制人員的專業水平及工作技能，確保防制工作更專業、更細致、更有效果；繼續加強綜合防制，狠抓重點部位，全力抓好重點區域的病媒生物防制設施建設和日常管理工作。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2019年7月開始財務獨立核算，無機關運行經費，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共18.36萬元，其中政府采購服務類支出18.36萬元，占政府采購支出總額的100%。采購項目為2019年度高陵區病媒生物消殺服務，使服務范圍區域內病媒生物密度達到《國家衛生城市標準（2014版）》規定范圍之內。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門國有資產帳面原值0.75萬元,累計折舊及攤銷0.02萬元,帳面凈值0.73萬元。為2019年度新購置的固定資產財務針式打印機0.25萬元和無形資產財務U8記賬軟件0.50萬元。

因本部門2019年7月開始財務獨立核算，截至2019年末，占用的電腦、打印機、桌椅板凳、文件柜等其他41件國有資產未完成資產調撥手續，賬面原值合計6.89萬元，將于2020年度完成由主管局區衛生健康局到本部門的資產調撥手續。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

2019年度愛衛辦決算公開表.pdf