西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算

保密審查情況：已審查

部門(mén)主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、部門(mén)人員情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)《中共西安市委辦公廳、西安市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<西安市高陵區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（市辦字〔2015〕67號(hào)），西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的群眾團(tuán)體。

（一）主要職責(zé)

1、宣傳貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。依照“平等、參與、共享”的殘疾人工作宗旨，代表殘疾人的共同利益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行法定義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。

3、加強(qiáng)政府、社會(huì)與殘疾人之間的溝通聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見(jiàn)和障礙。

4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)就業(yè)、企業(yè)安置殘疾人就業(yè)年審、托養(yǎng)、文化、體育、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、負(fù)責(zé)殘疾人基層組織建設(shè)，推進(jìn)殘聯(lián)系統(tǒng)信息化建設(shè)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)等工作。

6、協(xié)助區(qū)政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)政策、規(guī)劃和計(jì)劃。

7、指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織。

8、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

9、負(fù)責(zé)開(kāi)辦盲人保健按摩機(jī)構(gòu)資格認(rèn)定。

10、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會(huì)日常工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、綜合科、殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心、殘疾人綜合服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，無(wú)二級(jí)單位決算。

三、部門(mén)人員情況

截止2019年底，本部門(mén)人員編制42人，其中行政編制7人、事業(yè)編制35人；實(shí)有人員46人，其中行政6人、事業(yè)40人。單位管理的離退休人員4人。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

公開(kāi)01表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開(kāi)02表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開(kāi)03表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開(kāi)05表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開(kāi)06表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)07表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

部門(mén)決算政府采購(gòu)表

公開(kāi)09表

編制部門(mén)：西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì) 金額單位：萬(wàn)元

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入1506.7萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.5萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金等增長(zhǎng)。

2019年度支出1571.14萬(wàn)元，較上年減少375.96萬(wàn)元，減少1.95%，主要原因是殘疾人康復(fù)及其他殘疾人支出資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)1506.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1506.7萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)1571.14萬(wàn)元，其中：基本支出584.46萬(wàn)元，占37.2%；項(xiàng)目支出986.69萬(wàn)元，占62.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年增長(zhǎng)4.5萬(wàn)元，主要原因是工資調(diào)整、用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金等增長(zhǎng)。

2019年度財(cái)政撥款支出總體情況及比上年減少375.96情況，主要原因是殘疾人康復(fù)及其他殘疾人支出資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出1229.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.26%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少627.94萬(wàn)元，減少33.81%，主要原因是殘疾人康復(fù)及其他殘疾人支出資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為747.35萬(wàn)元，支出決算為1229.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.51%。按照政府功能分類科目，其中：

（1）行政運(yùn)行（2081101）年初預(yù)算為384.63萬(wàn)元，支出決算為526.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.83%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資、三金調(diào)整引起的增長(zhǎng)。

（2）一般行政管理事務(wù)（2081102）年初預(yù)算為186.02萬(wàn)元，支出決算為168.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮一般性支出。

（3）殘疾人康復(fù)（2081104）年初預(yù)算為76.78萬(wàn)元，支出決算為146.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專款增加項(xiàng)目調(diào)整引起的增加，據(jù)實(shí)測(cè)算；

（4）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105）年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為145.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的12154.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專款增加項(xiàng)目調(diào)整引起的增加，據(jù)實(shí)測(cè)算；

（5）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199）年初預(yù)算為68.6萬(wàn)元，支出決算為184.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的268.57%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)專款增加項(xiàng)目調(diào)整引起的增加，據(jù)實(shí)測(cè)算；

（6）住房公積金（2210201）年初預(yù)算為30.12萬(wàn)元，支出決算為58.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資增長(zhǎng)引起住房公積金按比例增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出584.46萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出565.66萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出18.8萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)主要包括：基本工資180.17萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼277.09萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.1萬(wàn)元，績(jī)效工資25.35萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.2萬(wàn)元，住房公積金58.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.55萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)主要包括：辦公費(fèi)8萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)2.8萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.71%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要原因是減少公務(wù)接待支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.2萬(wàn)元，占85.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)。主要原因?yàn)椋簠栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.2萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待支出。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為9.62萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少9.62萬(wàn)元，主要原因是本年度培訓(xùn)減少。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為5.6萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少5.6萬(wàn)元，主要原因是本年度培訓(xùn)減少。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2019年度政府性基金支出341.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的21.74%。其中：其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（2120899）323.52萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（2296006）18.09萬(wàn)元。較年初預(yù)算增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目支出增加，上級(jí)轉(zhuǎn)款增加。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算14個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目14個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金645.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2019年政府性基金預(yù)算2個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金341.61萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

本部門(mén)組織對(duì)2019年度部門(mén)整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1571.14萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.殘疾人托養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù) 9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：托養(yǎng)全區(qū)殘疾人，讓殘疾人有家可依。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施殘疾人托養(yǎng)服務(wù)。

2.殘疾人就業(yè)服務(wù)工作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)90萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：培訓(xùn)全區(qū)殘疾人，促使殘疾人就業(yè)。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施扶持超比例分散安排殘疾人就業(yè)。

3.殘疾人就業(yè)援助活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)27.9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)27.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：援助全區(qū)殘疾人。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施扶持超比例分散安排殘疾人就業(yè)。

4.殘疾人輔助器具個(gè)性化適配項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：殘疾人輔助器具適配

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施根據(jù)規(guī)定為全區(qū)殘疾人配備輔助器具。

5.殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼區(qū)配資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：按照政策提供崗位，解決殘疾人就業(yè)問(wèn)題。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施下發(fā)殘疾人公益性崗位補(bǔ)貼。

6.殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)貼績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)規(guī)定，為殘疾人提供燃油補(bǔ)貼。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)貼。

7.殘疾人及殘疾人子女自行助學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：解決殘疾人子女就學(xué)問(wèn)題。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施資助學(xué)前1年教育、九年義務(wù)教育、普通高中教育階段在內(nèi)的殘疾兒童、青少年就學(xué)。

8.遠(yuǎn)程殘疾人教育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：殘疾人遠(yuǎn)程教育，解決殘疾人教育問(wèn)題。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施為殘疾人教育提供保障。

9.殘疾人精神病防治區(qū)級(jí)配套資金績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)54.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)54.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：精神病服藥、住院、精神病支持性服務(wù)、運(yùn)動(dòng)功能障礙等補(bǔ)助。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施有利于精神病康復(fù)。

10.扶持殘疾人個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：補(bǔ)貼殘疾人個(gè)體工商戶，促進(jìn)就業(yè)。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施扶持殘疾人個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

11.殘疾人專職委員工資、養(yǎng)老績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.43萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)20.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：街道、社區(qū)、村專職人員工資養(yǎng)老等。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施保障殘疾人發(fā)展有序進(jìn)行。

12.殘疾人培訓(xùn)及各項(xiàng)活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：舉辦殘疾人配許及各種活動(dòng)帶動(dòng)殘疾人發(fā)展就業(yè)。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施通過(guò)全國(guó)助殘日活動(dòng)、全國(guó)愛(ài)耳日活動(dòng)、全國(guó)特奧日等活動(dòng)，殘疾人輪椅健身操比賽、殘疾人及殘疾人工作者太極拳培訓(xùn)及比賽等對(duì)殘疾人加強(qiáng)對(duì)殘疾人關(guān)愛(ài)。

13.殘疾人動(dòng)態(tài)更新工作區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：核查殘疾人人數(shù)。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新。

14.殘疾人綜合服務(wù)中心內(nèi)部設(shè)備購(gòu)置績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)230萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)230萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：購(gòu)買(mǎi)服務(wù)中心內(nèi)部設(shè)備。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施更好服務(wù)群眾。

15.殘疾人綜合服務(wù)中心后期裝修項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)259萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)259萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：采集人服務(wù)中心裝修。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施更好服務(wù)群眾。

16.用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)18.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)殘疾人增減變動(dòng)及掌握上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況，導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行存在差異。

下一步改進(jìn)措施：精細(xì)預(yù)算管理，及時(shí)更新項(xiàng)目庫(kù)，精確測(cè)算。

（三）部門(mén)決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門(mén)整體2019年度整體自評(píng)得分93分。全年預(yù)算數(shù)1571.14萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1571.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的127.08%。

主要產(chǎn)出和效果：組織殘疾人培訓(xùn)、活動(dòng)，支持精神病服藥、支持性服務(wù)，殘疾人輔助器具適配等。

主要工作績(jī)效是：通過(guò)組織殘疾人培訓(xùn)活動(dòng)等為殘疾人提供更多的工作崗位，加強(qiáng)對(duì)殘疾人的素質(zhì)教育及對(duì)殘疾人做好服務(wù)，維持社會(huì)穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：因不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)殘疾人增減變動(dòng)及掌握上級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況，導(dǎo)致項(xiàng)目執(zhí)行存在差異。

下一步改進(jìn)措施：精細(xì)預(yù)算管理，及時(shí)更新項(xiàng)目庫(kù)，精確測(cè)算。

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.02萬(wàn)元，支出決算為18.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.58%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少8.22萬(wàn)元，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額共185.85萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出185.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門(mén)機(jī)關(guān)及所屬單位共有車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi).pdf