西安市高陵區張卜街道辦事處 2019年度部門決算（水利）

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1、負責宣傳、貫徹實施國家《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》等一系列水利法律法規。

2、組織制定轄區水利中、長期發展規劃和年度建設計劃。

3、負責轄區水資源管理，依法推行取水許可證制度和水資源費征收制度。編制水資源開發利用規劃、計劃，協調水資源監測和調查評估，倡導節約用水。

4、組織群眾進行小型水利、人畜飲水建設和管理，不斷提高有效灌溉率，以適應農村經濟發展的需要。

5、積極做好防汛抗旱工作，合理調度水資源。

6、抓好水利設施的安全監護維修和防汛搶險工作，及時處理隱患工程，確保水利設施安全度汛。

7、完成上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置： 水利水保站。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括1個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制1人，其中行政編制1人、事業編制1人；實有人員1人，其中行政0人、事業1人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處水利水保站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少4.44萬元，減少52.53%情況，分析增減變化的主要原因：人員減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少4.44萬元，減少52.53%情況，分析增減變化的主要原因：人員減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計12.89萬元，其中：財政撥款收入12.89萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計12.89萬元，其中：基本支出12.89萬元，占100.00%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少4.44情況，增減變化的主要原因是人員減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少4.44情況，增減變化的主要原因是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出12.89萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出減少4.44萬元，減少52.53%，主要原因是人員減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為10.49萬元，支出決算為12.89萬元，完成年初預算的122.88%。按照政府功能分類科目，其中：

1.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）

年初預算為10.49萬元，支出決算為12.89萬元。決算數大于預算數的主要原因是經費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出12.89萬元，包括：人員經費支出8.55萬元和公用經費支出4.35萬元。

人員經費8.55萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資4.01萬元、績效工資3.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費0.45萬元、職業年金繳費0.2萬元、職工基本醫療保險繳費0.2萬元、其他社會保障繳費0.01萬元、。

公用經費4.35萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費4.27萬元、工會經費0.08萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%。決算數較預算數一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%，。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度本部門無政府性基金

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

2019年度本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本單位屬二級單位，績效評價工作由上級單位開展。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

2019年決算公開 - 水利.pdf