西安市高陵區疾病預防控制中心 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

開展疾病預防控制、衛生檢測與評價、健康教育、重大公共衛生事件的應急處置、防病業務知識培訓與指導等項工作。

（二）內設機構

內設結核病防治科、檢驗科、免疫規劃科、傳控科、慢病科、地病科、性艾科、健康教育科、學校衛生科、病媒生物防治科、后勤科、財務科、辦公室共計13個科室。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為二級預算單位，單位性質為事業單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制41人，其中行政編制0人、事業編制41人；實有人員39人，其中行政0人、事業39人。單位管理的離退休人員17人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長8.4%，主要原因為事業收入增加。

2019度年支出總體情況及比上年增長38.89%，主要原因為項目支出增大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1660.86萬元，其中：財政撥款收入601.71萬元，占36%；事業收入1044.57萬元，占63%；其他收入14.58萬元，占1%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1943.34萬元，其中：基本支出1792.24萬元，占92%；項目支出151.1萬元，占8%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少16.55%，主要原因為2019年央省項目資金下達較晚，未能支出就被財政收回，未列入2019年財政撥款收入內。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長5%，主要原因為上年度結轉資金在本年度支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出684.03萬元，占本年支出合計的35.2%。與上年相比，財政撥款支出增加32.69萬元，增長5%，主要原因是上年度結轉資金在本年度支出。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為607.69萬元，支出決算為684.03萬元，完成年初預算的112.56%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛生健康支出公共衛生疾病預防控制機構年初預算為556.66萬元，支出決算為633萬元，完成年初預算的113.71%。決算數大于預算數的主要原因是人員增加及日常經費的增長。

2.住房保障支出年初預算為51.03萬元，支出決算為51.03，完成年初預算100%。決算與年初預算持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出532.93萬元，包括：人員經費支出522.59萬元和公用經費支出10.34萬元。

人員經費522.59萬元，主要包括基本工資143.50萬元，津貼補貼30.96萬元，獎金128.26萬元，績效工資98.31萬元，三金繳費121.56萬元。

公用經費10.34萬元，主要包括辦公費3.57萬元，公務用車維護費6.77萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算1.07萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0）。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0）。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元（如沒有支出填0），完成預算的100%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0）。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為2.1萬元，支出決算為2.1萬元，完成預算的100%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款151.10萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

重大公共衛生項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分。項目全年預算數114.26萬元，執行數 114.26萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：各類疾病預防控制宣傳率達到90%以上。

發現的問題及原因：群眾對于各類傳染病知識一知半解，容易造成各類恐慌。

下一步改進措施：加大宣傳培訓力度。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本部門整體2019年度整體自評得分90分。全年預算數607.69萬元，執行數1943.34萬元，完成預算的319.79%。

十一、其他重要事項說明

（一）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共16.78萬元，其中政府采購貨物類支出16.78萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（二）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備**臺（套）。2019年當年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5. 重大公共衛生專項支出：反映重大疾病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

6. 基本公共衛生服務支出 ：反映基本公共衛生服務支出。

西安市高陵區疾病預防中心決算公開表.pdf