西安市高陵區(qū)衛(wèi)生健康局 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、計(jì)劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置。

2、負(fù)責(zé)疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急工作。貫徹預(yù)防為主的方針，開展全民健康教育；負(fù)責(zé)傳染病、地方病和其它常見病、多發(fā)病及慢性病的預(yù)防控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。

3、指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)傳染病、職業(yè)病、地方病防治監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

4、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作；管理全區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；指導(dǎo)母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)工作的實(shí)施；指導(dǎo)衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。

5、 監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。對(duì)全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范的實(shí)施工作進(jìn)行監(jiān)督。依法監(jiān)督管理全區(qū)采供血機(jī)構(gòu)和采供血、臨床用血的質(zhì)量。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策建議。

7、貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度、藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄并組織實(shí)施；依法管理醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部臨床藥事工作。

8、負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)）的醫(yī)療、科研工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理、資金籌集、醫(yī)療服務(wù)、協(xié)調(diào)，指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

10、負(fù)責(zé)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，提出促進(jìn)人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議；建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

11、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，負(fù)責(zé)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)；監(jiān)測(cè)全區(qū)人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

13、推動(dòng)實(shí)施生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，提高人口素質(zhì)，降低出生缺陷人口數(shù)量。

14、貫徹落實(shí)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)扶助規(guī)定和優(yōu)惠政策。

15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試報(bào)名和聘任考核。

16、監(jiān)督、管理醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格和衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)的使用。

17、負(fù)責(zé)全區(qū)保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)重大活動(dòng)醫(yī)療保障工作。

18、 承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，共下設(shè)8個(gè)科室如下：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、人口監(jiān)測(cè)和家庭發(fā)展科、基層衛(wèi)生健康管理科、疾病預(yù)防控制科、綜合監(jiān)督科、體制改革科、婦幼中醫(yī)科。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制13人，其中行政編制13人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員29人，其中行政20人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員34人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入支出決算總計(jì)4902.20萬元，2018年收入總計(jì)4302.91萬元，比上年增長(zhǎng)599.29萬元，比上年增0.14%主要增長(zhǎng) 原因：1、人員工資增長(zhǎng)（新增人員和工資性收支增長(zhǎng)）。2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)（隨著國(guó)家對(duì)于衛(wèi)生計(jì)生的重視，財(cái)政投入也逐年增長(zhǎng)）。3、由于機(jī)構(gòu)改革老齡辦，愛衛(wèi)辦納入我單位所以經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

1、收入總計(jì)4902.20萬元。包括：

（1）2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4826.00萬元，為區(qū)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2288萬元.比上年增長(zhǎng)2538萬元，比上年增長(zhǎng)110%主要增長(zhǎng)原因：1.人員工資增長(zhǎng)及增量績(jī)效增長(zhǎng)（新增人員和工資性收支增長(zhǎng)）。2.業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加（老年人補(bǔ)貼，基本公共衛(wèi)生，戶廁改造等項(xiàng)目）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款占總收入的98%。

（2）2019年政府性基金收入76.2萬元，2018年政府性基金收入128.39萬元比上年減少52.19萬元，比上年減少0.4%主要減少原因： 基建項(xiàng)目減少。政府性基金占總收入的2%

（3）2019年其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。2018年其他收入48.93萬元比上年減少48.93萬元，比上年減少100%主要因零余額單位沒有其他收入。

(5)年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余886.7萬元，結(jié)余分配0萬元，主要結(jié)余資金基本公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生提升、重大公共衛(wèi)生等款項(xiàng)。

三、支出決算情況說明

支出總計(jì)4902.2萬元。包括：

（1）（1）2019年衛(wèi)生健康支出3891.61萬元。2018年衛(wèi)生健康支出3047.21萬元，較上年減少了844.4萬元，減少了27.7%增加原因1.績(jī)效增量考核增加。2.項(xiàng)目增加。衛(wèi)生健康支出占總支出的79.3%。

（2）2019年城鄉(xiāng)社區(qū)支出70萬元，2018年城鄉(xiāng)社區(qū)支出119.74萬元，比上年減少49.74萬元，減少了41.5%。減少原因是戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施季度緩慢，未達(dá)到支付進(jìn)度。城鄉(xiāng)社區(qū)支出占總支出的1.42%。

（3）2019年農(nóng)林水支出5.64萬元，2018年農(nóng)林水支出4.88萬元較上年減少0.76萬元，減少了15.5%。減少原因，貧困戶已經(jīng)脫貧經(jīng)費(fèi)減少。

（4）2019年住房保障支出35.85萬元，2018年住房保障支出17.47萬元，較上年增加18.38萬元，增加了105.2%。增加原因住房公積金基數(shù)調(diào)整。住房保障支出占總支出的0.7%。

（5）2019年其他支出6.2萬元，2018年其他支出8.65萬元，較上年減少2.45萬元，減少了28.32%減少原因，其他零星支出減少。

（6）2019年社會(huì)保障和就業(yè)支出6.2萬元，2018年社會(huì)保障和就業(yè)支出8.65萬元，較上年減少2.45萬元，減少了28.32%減少原因，其他零星支出減少。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收入共4902.20萬元，2018年財(cái)政撥款收入共4253.98萬元，比上年增加648.22萬元，較上年增長(zhǎng)0.15%主要人員工資統(tǒng)一增長(zhǎng)，新增新項(xiàng)目。

2019年財(cái)政撥款支出共4015.50萬元，2018年財(cái)政撥款支出3157.68萬元，比上年增長(zhǎng)857.82萬元，主要增長(zhǎng)原因人員工資統(tǒng)一調(diào)資支出，項(xiàng)目支出增加（比如：基本公衛(wèi)，老年人補(bǔ)貼等）。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3939.3萬元，其中：基本支出413.48萬元，項(xiàng)目支出3525.82萬元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3029.29萬元，其中：基本支出397.86萬元，項(xiàng)目支出2631.43萬元。較上年財(cái)政撥款支出增加910.01萬元。增長(zhǎng)了30%，主要原因項(xiàng)目增加（比如：基本公衛(wèi)，老年人補(bǔ)貼等）。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2955.77萬元，支出決算為3939.3萬元，完成年初預(yù)算的133%。按照政府功能分類科目，其中：

1.社會(huì)保障支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年沒有用此科目，是反映其他用于社會(huì)福利方面的支出。

2.社會(huì)保障支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年沒有此科目。是反映用于其他社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為294.67萬元，支出決算為377.63萬元，完成年初預(yù)算的128.15%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位人員合并，經(jīng)費(fèi)增加。）是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

4衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為915.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因補(bǔ)發(fā)2018年增量績(jī)效。是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為268.14萬元，支出決算為15.56萬元，完成年初預(yù)算的0.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末財(cái)政緊張，有些項(xiàng)目未支付。是反映項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6萬元，支出決算為4.33萬元，完成年初預(yù)算的72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算超額。反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院縣醫(yī)院的支出。

7. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是有追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。是反映衛(wèi)生健康部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新追加項(xiàng)目支出。是反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

9. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)艿膶？睢Ｊ欠从持卮笠卟☆A(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

10. 一般公共服務(wù)支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為650萬元，支出決算為173.6萬元，完成年初預(yù)算的26.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是戶廁改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢未支付。是反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1394.64萬元，支出決算為1430.2萬元，完成年初預(yù)算的102.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算偏少。實(shí)際享受優(yōu)惠政策人員增多。是反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為47.8萬元，支出決算為36.86萬元，完成年初預(yù)算的77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是計(jì)生綜合保險(xiǎn)項(xiàng)目調(diào)劑外單位。是反映上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）老齡衛(wèi)生健康事業(yè)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為900.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革新增老齡補(bǔ)貼項(xiàng)目。是反映上老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)撥入專項(xiàng)。是反映其他衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

15. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是扶貧辦撥入專款。是反映用于扶貧方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.09萬元，支出決算為35.85萬元，完成年初預(yù)算的198.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金基數(shù)統(tǒng)一調(diào)整。是反映反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

基本支出413.48萬元：其中：人員支出 380.94萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.53萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

工資福利支出380.95萬元，(其中：基本工資280.02萬元，津貼補(bǔ)貼18.6萬元，績(jī)效工資9萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)23.61萬元，職業(yè)年金6.73萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)7.14萬元，住房公積金35.85萬元。)

商品服務(wù)支出32.54萬元，（其中：辦公費(fèi)5.94萬元，郵電費(fèi)1.52萬元，勞務(wù)費(fèi)22.37萬元，福利費(fèi)1.62萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元。）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年部門預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出23.90萬元， 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.09萬元，完成預(yù)算的4.5%。決算較預(yù)算減少22.81萬元，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出，預(yù)算的培訓(xùn)費(fèi)未支付。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.09萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。

1.因公出國(guó)（境）支出情況說明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元.

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為1萬元，支出決算為1.09萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，主要原因油費(fèi)漲價(jià)。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，無公務(wù)接待。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為22.5萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少22.5萬元，主要原因是沒有產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入76.2萬元，本年支出76.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。2019年度政府性基金年初預(yù)算887萬元。與年初預(yù)算減少810.8萬元。完成預(yù)算0.9%（本年政府性基金收入主要是：區(qū)醫(yī)院遷建，婦幼保健院改造，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造項(xiàng)目）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年“本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支”。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效的要求，本部門2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支取全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目33 個(gè)，共涉及資金3602.02萬元。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算35個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目33個(gè)，共涉及資金3602.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的74%；組織對(duì) 2019年度政府性基金預(yù)算1個(gè)項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金76.2萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的1.55%。

本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金3602.02萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、城鎮(zhèn)，農(nóng)村獨(dú)生子女父母保健費(fèi)及節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1004萬元，執(zhí)行數(shù)1004萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》第四十七條規(guī)定對(duì)夫婦雙方終身只生育一個(gè)子女或依法收養(yǎng)一個(gè)子女且領(lǐng)取了《獨(dú)生子女父母光榮證》的獨(dú)生子女父母，自領(lǐng)證之日起至子女十八周歲止，憑證每月領(lǐng)取不低于十元的獨(dú)生子女保健費(fèi)。農(nóng)民和城鎮(zhèn)其他人員的獨(dú)生子女保健費(fèi)列入戶籍所在地的區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算，由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府或街道辦事處組織發(fā)放或辦理。

主要工作績(jī)效是：執(zhí)行國(guó)家政策，統(tǒng)籌人口問題，完善計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、通過這次績(jī)效評(píng)估，一方面真正體現(xiàn)了計(jì)劃生育的惠民政策能夠得到有效的落實(shí)，能夠保證符合條件的對(duì)象戶能及時(shí)足額拿到保健費(fèi)。2、保證了預(yù)算資金的有效利用，對(duì)于保證專項(xiàng)資金的專款專用，預(yù)防多頭申報(bào)、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金以及截留、擠占、挪用資金的問題，都有很好的作用。但是在審核過程中，仍發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)個(gè)人信息時(shí)存在身份證錯(cuò)誤的問題；二是農(nóng)村對(duì)象戶不在，不能及時(shí)確認(rèn)個(gè)人信息；三是不能確定有些對(duì)象戶是否符合條件也進(jìn)行登記。

下一步改進(jìn)措施：對(duì)存在的問題，要求街辦在統(tǒng)計(jì)時(shí)要提供個(gè)人的身份證復(fù)印件，及時(shí)聯(lián)系對(duì)象戶，準(zhǔn)確登記信息，對(duì)不能確定是否符合條件的對(duì)象戶要及時(shí)和衛(wèi)健局聯(lián)系進(jìn)行咨詢，保證符合享受條件的對(duì)象戶一個(gè)不漏的享受，不符合條件的對(duì)象戶堅(jiān)決不予辦理，以保證計(jì)劃生育的惠民政策能夠真正落到實(shí)處，資金撥付也能按計(jì)劃及時(shí)撥付到位。計(jì)劃生育家庭都能享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策，促進(jìn)我區(qū)的衛(wèi)生健康工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

2、國(guó)家獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)562.93萬元，執(zhí)行數(shù)562.93萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果： 執(zhí)行國(guó)家計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策2019年最終確認(rèn)享受各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助共計(jì)2829人，其中享受國(guó)家獎(jiǎng)扶2440人，獨(dú)女獎(jiǎng)扶289人，特別扶助99人，手術(shù)并發(fā)癥1人；全年共發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)扶助金562.93萬元，其中中省級(jí)資金411.9萬元，市級(jí)資金14.04萬元，區(qū)級(jí)增加資金144.57萬元。

主要工作績(jī)效是：實(shí)施民生普惠政策優(yōu)惠計(jì)生家庭，推動(dòng)人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境統(tǒng)籌協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展.

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)在統(tǒng)計(jì)個(gè)人信息時(shí)存在身份證錯(cuò)誤的問題；二是農(nóng)村對(duì)象戶不在，不能及時(shí)確認(rèn)個(gè)人信息；三是不能確定有些對(duì)象戶是否符合條件也進(jìn)行登記。

下一步改進(jìn)措施：對(duì)存在的問題，要求街辦在統(tǒng)計(jì)時(shí)要提供個(gè)人的身份證復(fù)印件，及時(shí)聯(lián)系對(duì)象戶，準(zhǔn)確登記信息，對(duì)不能確定是否符合條件的對(duì)象戶要及時(shí)和衛(wèi)健局聯(lián)系進(jìn)行咨詢，保證符合享受條件的對(duì)象戶一個(gè)不漏的享受，不符合條件的對(duì)象戶堅(jiān)決不予辦理，以保證計(jì)劃生育的惠民政策能夠真正落到實(shí)處，資金撥付也能按計(jì)劃及時(shí)撥付到位。計(jì)劃生育家庭都能享受這項(xiàng)優(yōu)惠政策，促進(jìn)我區(qū)的衛(wèi)生健康工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

3、專干中心戶長(zhǎng)工資項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)144.57萬元，執(zhí)行數(shù)144.57萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果：建設(shè)基層隊(duì)伍，穩(wěn)定生育水平提高工作質(zhì)量保障

主要工作績(jī)效是：管理本村（社區(qū)）計(jì)劃生育卡冊(cè)臺(tái)賬，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類報(bào)表，做好生育備案工作，組織轄區(qū)內(nèi)已婚育齡婦女參加孕前，婚前，優(yōu)生健康檢查落實(shí)好優(yōu)惠政策發(fā)放工作。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：有些專干中心戶長(zhǎng)不能履行自己的職責(zé)，更好的服務(wù)群眾。

下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格按照考核制度，對(duì)不能履行職責(zé)的人員提出批評(píng)教育，情節(jié)嚴(yán)重的將取消聘用。

4、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56萬元，執(zhí)行數(shù)48萬元，完成預(yù)算的85%。

主要產(chǎn)出和效果：妥善安置失獨(dú)家庭夫婦養(yǎng)老和殯葬救助對(duì)于治療失獨(dú)家庭的心理創(chuàng)傷、解除他們的后顧之憂、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。實(shí)施民生普惠政策優(yōu)惠極化生育家庭，推動(dòng)人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)、資源、環(huán)境統(tǒng)籌協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

主要工作績(jī)效是：增進(jìn)家庭和諧發(fā)展促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，傳新發(fā)展，完善改革計(jì)劃生育服務(wù)管理新體制。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：社會(huì)關(guān)注不夠

下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳。

5、高齡老年人補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2124.16萬元，執(zhí)行數(shù)2084.16萬元，完成預(yù)算的98%。（此項(xiàng)目年初預(yù)算不在我單位，下半年9月份轉(zhuǎn)入我單位，我單位實(shí)際支付900萬元。）

主要產(chǎn)出和效果：1、各年齡段補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：70-79周歲50元/月/人；80-90周歲100元/月/人；90-99周歲200元/月/人；100歲以360元/月/人2、資金來源：70-79周歲省級(jí)15元，市、區(qū)各承擔(dān)17.5元；80-89周歲省級(jí)20元，市、區(qū)各承擔(dān)40元；90-99周歲全部由省財(cái)政承擔(dān)；100周歲以上省級(jí)300元，市、區(qū)各承擔(dān)30元。3、2019年70-79周歲預(yù)算23389人共計(jì)14033400元（其中：省4210020元，市4911690元，區(qū)級(jí)4911690元）80-89周歲預(yù)算6684人共計(jì)8020800元（其中：省1604160元，市3208320元，區(qū)級(jí)3208320元），90-99周歲預(yù)算630人，共計(jì)1512000元（其中：省級(jí)1512000元，市、區(qū)0元），100歲以上預(yù)算13人，共計(jì)56160元（其中省級(jí)46800元、市級(jí)4680元、區(qū)級(jí)4680元）以上共計(jì)區(qū)級(jí)預(yù)算97496280元。

主要工作績(jī)效是：保證老年人能按時(shí)拿到養(yǎng)老補(bǔ)貼

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：死亡老人信息沒有及時(shí)上報(bào)。

下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家政策保證財(cái)政資金足額發(fā)放到每位老人手中。

6、公立醫(yī)院鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層藥品三統(tǒng)一項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)598.14萬元，執(zhí)行數(shù)588.14萬元，完成預(yù)算的98%。

主要產(chǎn)出和效果：落實(shí)國(guó)家基本藥物制度旨在：1、提高群眾獲得基本藥物的可及性,保證群眾基本用藥需求；2. 維護(hù)群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)公平正義；3、改變醫(yī)療機(jī)構(gòu)“以藥補(bǔ)醫(yī)” 的運(yùn)行機(jī)制，體現(xiàn)基本醫(yī)療衛(wèi)生的公益性；4、規(guī)范藥品生產(chǎn)流通使用行為，促進(jìn)合理用藥，減輕群眾負(fù)擔(dān)。完善國(guó)家基本藥物制度，重點(diǎn)強(qiáng)化基本藥物“突出基本、防治必需、保障供應(yīng)、優(yōu)先使用、保證質(zhì)量、降低負(fù)擔(dān)” 的功能定位，從基本藥物的遴選、生產(chǎn)、流通、使用、支付、監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)完善政策。全面帶動(dòng)藥品供應(yīng)保障體系建設(shè)，著力保障藥品安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分，緩解“看病貴” 問題。

主要工作績(jī)效是：指出該補(bǔ)助資金是中央財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金，旨在加強(qiáng)和規(guī)范中央財(cái)政支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金的分配、使用和管理。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、通過這次績(jī)效評(píng)估，一方面真正體現(xiàn)了我區(qū)2019年基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物補(bǔ)政策能夠得到有效的落實(shí)，能夠保證藥品配備使用、合理用藥、藥品銷售、藥品價(jià)格公示、宣傳培訓(xùn)、群眾評(píng)價(jià)與監(jiān)督和資金管理等方面。2、保證了預(yù)算資金的有效利用，對(duì)于保證專項(xiàng)資金的專款專用，預(yù)防多頭申報(bào)、虛報(bào)冒領(lǐng)、套取資金以及截留、擠占、挪用資金的問題，都有很好的作用。但是在審核過程中，仍發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是基本藥物金額比例低于70%問題，二是衛(wèi)生院門診輸液比例超出。

下一步改進(jìn)措施：1、加強(qiáng)部門績(jī)效管理主體意識(shí)，充分重視預(yù)算績(jī)效管理工作，提高預(yù)算績(jī)效管理的主動(dòng)性，并采取組織集體學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方式增強(qiáng)人員參與績(jī)效管理的意識(shí)，切實(shí)提高預(yù)算績(jī)效管理水平，并按照相關(guān)要求及時(shí)組織開展績(jī)效自評(píng)工作。2、隨著社會(huì)發(fā)展，基本藥物的目錄會(huì)定期增補(bǔ)，不斷增加藥品種類，增加品種時(shí)應(yīng)考慮醫(yī)生的用藥習(xí)慣和患者的需求。

7、其他衛(wèi)生健康管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)56萬元，執(zhí)行數(shù)50.99萬元，完成預(yù)算的89%。

主要產(chǎn)出和效果：主要用于衛(wèi)生健康管理業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

主要工作績(jī)效是：保證各項(xiàng)工作能夠正常運(yùn)行

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算不能完成的原因，財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張。

8、政府性基金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分89分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)76.02萬元，完成預(yù)算的0.6%。

主要產(chǎn)出和效果：政府性基金主要用于基建性項(xiàng)目支出

主要工作績(jī)效是：保證良好的就醫(yī)環(huán)境。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算不能完成的原因，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊缺。

下一步改進(jìn)措施：提升項(xiàng)目進(jìn)度。

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本部門整體（2019年度整體自評(píng)得分93分。全年區(qū)級(jí)預(yù)算數(shù)2643.02萬元，（年中指標(biāo)調(diào)劑959萬元）執(zhí)行數(shù)3602.02萬元，完成預(yù)算的132.47%。

主要產(chǎn)出和效果：完成區(qū)級(jí)市級(jí)年初設(shè)定的考核目標(biāo)

主要工作績(jī)效是：本單位涉及績(jī)效項(xiàng)目35個(gè)，全面實(shí)施完成達(dá)到預(yù)期效果總體評(píng)價(jià)良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在的問題原因多樣。

下一步改進(jìn)措施：重視績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化分解。科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提高績(jī)效考核的客觀性。保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位，加強(qiáng)內(nèi)控管理，業(yè)務(wù)人員樹立主人翁意識(shí)與主管部門及財(cái)政部門多方溝通，保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表