西安市高陵區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督所 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

按照“整合資源，轉(zhuǎn)變職能，綜合執(zhí)法，提高效率”的原則，區(qū)縣衛(wèi)生計(jì)生部門要整合現(xiàn)有行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)、編制和職責(zé)，建立統(tǒng)一的衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，集中行使公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計(jì)生法律法規(guī)的落實(shí)情婗，依法開展轄區(qū)內(nèi)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生放射衛(wèi)生、傳染病防治、計(jì)劃生育和中醫(yī)服務(wù)等日常綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作，査處違法行為。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)所長辦公室、辦公室、綜合科、公共衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督科、生活飲用水監(jiān)督科、學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)政監(jiān)督一科、醫(yī)政監(jiān)督二科、稽查和信息科。

二、部門決算單位構(gòu)成

示例：納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制32人，其中行政編制0人、事業(yè)編制32人；實(shí)有人員32人，其中行政0人、事業(yè)32人。單位管理的離退休人員13人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存

在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入469.06萬元，比上年同期總收入428.24萬元增長9.53%。財(cái)政撥款收入增長原因主要是單位新增職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作，自收自支人員提高待遇追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)，國家雙隨機(jī)抽檢任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)的增加及制作單位執(zhí)法制服經(jīng)費(fèi)的增加。

2019年度總支出469.06萬元，比上年同期總支出420.74萬元增長11.48%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年同期增長3.48%，績效工資和專項(xiàng)績效的提高是導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長的原因。項(xiàng)目支出較上年同期增長159.42%，執(zhí)法制服制作經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)量的增長及執(zhí)法終端系統(tǒng)信息化網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)的支出是導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長的原因。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)469.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入469.06萬元，占總收入100%，較上年同期的428.24萬元，增長率為9.53%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)469.06萬元，其中：基本支出408.21萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)393.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.72萬元。占總支出的87%；項(xiàng)目支出60.86萬元，占13%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度總收入469.06萬元，比上年同期總收入428.24萬元增長9.53%。財(cái)政撥款收入增長原因主要是單位新增職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作，自收自支人員提高待遇追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)，國家雙隨機(jī)抽檢任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)的增加及制作單位執(zhí)法制服經(jīng)費(fèi)的增加。

2019年度總支出469.06萬元，比上年同期總支出420.74萬元增長11.48%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出較上年同期增長3.48%，績效工資和專項(xiàng)績效的提高是導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長的原因。項(xiàng)目支出較上年同期增長159.42%，執(zhí)法制服制作經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)量的增長及執(zhí)法終端系統(tǒng)信息化網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)的支出是導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長的原因。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出469.06萬元，比上年同期總收入428.24萬元增長9.53%。財(cái)政撥款收入增長原因主要是單位新增職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督工作，自收自支人員提高待遇追加相關(guān)經(jīng)費(fèi)，國家雙隨機(jī)抽檢任務(wù)需要經(jīng)費(fèi)的增加及制作單位執(zhí)法制服經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為469.06萬元，支出決算為469.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出428.67萬元

年初預(yù)算為428.67萬元，支出決算為428.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2.住房保障支出40.39萬元決算支出40.39萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.21萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出393.49萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出14.72萬元。

人員經(jīng)費(fèi)393.49萬元，主要包括工資福利支出393.49萬元。其中基本工資**102.83萬元，津貼補(bǔ)貼61.49萬元，獎(jiǎng)金96.5萬元，績效工資38.04萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.51萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.24萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.35萬元，住房公積金40.39萬元，其他工資福利支出13.13萬元。

公用經(jīng)費(fèi)14.72萬元，主要包括辦公費(fèi)1.96萬元，水費(fèi)0.35萬元，電費(fèi)0.91萬元，郵電費(fèi)1.37萬元，差旅費(fèi)0.91萬元，勞務(wù)費(fèi)4.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.57萬元，其他交通費(fèi)用0.51萬元，其他商品和服務(wù)支出0.42萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中無因公出國（境）支出，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，本部門無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，并已公開空表

1.無因公出國（境）支出

2.無公務(wù)用車購置費(fèi)用支出

3.無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出

4.無公務(wù)接待費(fèi)支出

（三）無培訓(xùn)費(fèi)支出

（四）無會(huì)議費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算4個(gè)項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，均為二級(jí)項(xiàng)目共涉及資金57.88萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；

本部門組織對(duì)2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評(píng)，涉及資金57.88萬元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

衛(wèi)生健康項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)57.88萬元，執(zhí)行數(shù) 60.86萬元，完成預(yù)算的105.15%。

主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施增強(qiáng)對(duì)全區(qū)公共場(chǎng)所衛(wèi)生項(xiàng)目抽檢合格率，保障廣大群眾健康利益，針對(duì)打擊非法行醫(yī)提高廣大群眾的健康意識(shí)的同時(shí)發(fā)動(dòng)群眾共同監(jiān)督和打擊非法行醫(yī)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：1、其他公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金主要用于打擊非法行醫(yī)的群眾投訴舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)金，項(xiàng)目實(shí)施過程中主要存在的問題是在接到群眾舉報(bào)后經(jīng)過監(jiān)督檢查核實(shí)后申請(qǐng)項(xiàng)目資金程序繁瑣導(dǎo)致未能及時(shí)將獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放至群眾手中。

下一步改進(jìn)措施：指定切實(shí)可行的公衛(wèi)資金管理使用制度，提高資金使用效益。

（三）部門決算中整體支出績效自評(píng)結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本部門2019年度整體自評(píng)得分85分。全年預(yù)算數(shù)57.88萬元，執(zhí)行數(shù)60.86萬元，完成預(yù)算的105.15%。

主要產(chǎn)出和效果：通過項(xiàng)目實(shí)施增強(qiáng)對(duì)全區(qū)公共場(chǎng)所衛(wèi)生項(xiàng)目抽檢合格率，保障廣大群眾健康利益，針對(duì)打擊非法行醫(yī)提高廣大群眾的健康意識(shí)的同時(shí)發(fā)動(dòng)群眾共同監(jiān)督和打擊非法行醫(yī)。

主要工作績效是：對(duì)項(xiàng)目資金有足夠的認(rèn)識(shí)和重視。設(shè)有專人負(fù)責(zé)管理，制定了相關(guān)的實(shí)施方案，專款專用，無挪用、擠占項(xiàng)目資金等違規(guī)違紀(jì)問題。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制不科學(xué)降低資金使用效益。預(yù)算編制不科學(xué)使項(xiàng)目資金到位率、到位及時(shí)率、項(xiàng)目成本節(jié)約率等降低資金使用效率。項(xiàng)目資金未及時(shí)到位影響項(xiàng)目實(shí)施。

下一步改進(jìn)措施：

1. 重視績效目標(biāo)的細(xì)化分解。

2. 科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算，提高績效考核的客觀性。

3. 保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位，加強(qiáng)內(nèi)控管理，業(yè)務(wù)人員樹立主人翁意識(shí)與主管部門及財(cái)政部門多方溝通，保證項(xiàng)目資金及時(shí)到位。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

無

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門政府采購支出總額共18.76萬元，其中政府采購貨物類支出18.76萬元占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛4輛；

第四部分 專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

西安市高陵區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督所決算公開.pdf