西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 2019年度部門決算

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心擔(dān)負(fù)著全區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范以及推廣工作；農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)作物田間檢疫及農(nóng)藥執(zhí)法監(jiān)督工作；土壤的測(cè)試、化驗(yàn)及配方施肥工作及發(fā)展無(wú)公害蔬菜的技術(shù)指導(dǎo)工作。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心成立于1981年，高農(nóng)字（1981）24號(hào)，事業(yè)編制78人，現(xiàn)實(shí)有人數(shù)70人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、推廣站、園藝站、土肥站、植保站、蔬菜站。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。

三、部門人員情況

截止2019年底，編制人數(shù)為78人，年末實(shí)有人數(shù)70人,其中財(cái)政供養(yǎng)70人。單位管理的退休人員40人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 金額單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年預(yù)算收入本年預(yù)算收入951.63萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬(wàn)元，本年支出958.17萬(wàn)元；上年預(yù)算收入979.69萬(wàn)元，上年支出1211.10萬(wàn)元。預(yù)算收入比上年減少28.06萬(wàn)元，減少2.86%；支出比上年減少252.93萬(wàn)元，減少20.88%，減少原因是項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)951.63萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入958.17萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)958.17萬(wàn)元，其中：基本支出940.19萬(wàn)元，占98%；項(xiàng)目支出17.98萬(wàn)元，占2%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總體情況及比上年減少2.86%，分析增減變化的主要原因是項(xiàng)目資金減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少20.88%，分析增減變化的主要原因是項(xiàng)目減少、人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出958.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。本年支出958.17萬(wàn)元，其中：基本支出940.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17.98萬(wàn)元，比上年1211.10萬(wàn)元，減少252.93萬(wàn)元，減少了20.88%，減少原因項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算958.17萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.55萬(wàn)元，預(yù)算收入958.17萬(wàn)元；本年支出958.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

按照政府功能分類科目，其中：1.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為665.07萬(wàn)元，支出決算為885.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為54.94萬(wàn)元，支出決算為54.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害防控（項(xiàng)）

年初預(yù)算為17.98萬(wàn)元，支出決算為17.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出940.19萬(wàn)元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出905.31萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出34.88萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)905.31萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）基本工資243.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼105.17萬(wàn)元、獎(jiǎng)金220.25萬(wàn)元、績(jī)效工資146.97、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)86.3萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.29萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.28萬(wàn)元、住房公積金54.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.62萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)34.88萬(wàn)元，主要包括（單位支出涉及的款級(jí)科目）辦公費(fèi)6.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.8萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.9萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.49萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.12萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.12萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）支出情況說(shuō)明。

2019年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度購(gòu)置車輛0臺(tái)，預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是公車改革。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度公務(wù)接待3批次，23人次，預(yù)算為0.12萬(wàn)元，支出決算為0.12萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算持平。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.99萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度會(huì)議費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，無(wú)會(huì)議支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。

無(wú)

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

無(wú)

（三）部門決算中整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

無(wú)

十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額共0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

農(nóng)技中心決算公開.pdf