西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 2019年度部門決算

農(nóng)機監(jiān)理站決算公開(1).pdf

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內(nèi)設機構

（一）主要職責

西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站屬于全額財政補助事業(yè)單位，隸屬西安市高陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局管理,主要承擔著我區(qū)農(nóng)機操作員技能培訓、崗位培訓資格審定，負責農(nóng)機牌證發(fā)放、農(nóng)機安全監(jiān)管及農(nóng)機安全普法教育，為我區(qū)農(nóng)機安全使用提供監(jiān)理保障。

（二）內(nèi)設機構

內(nèi)設辦公室、安技科、監(jiān)理科、3個科室

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制30人，其中事業(yè)編制30人；實有人員27人，其中事業(yè)27人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調(diào)整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2018年收到財政預算撥款380.39萬元。2019年收到財政預算撥款377.37萬元，比上年減少3.02萬元，比上年減少0.79%。原因說明：人員工資獎金調(diào)整。

2019度年支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2018年支出總計375.22萬元。2019年支出總計382.53萬元，比上年增加7.31萬元，比上年增加1.95%。原因說明：人員工資獎金調(diào)整。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計377.37萬元，其中：財政撥款收入377.37萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計382.53萬元，其中：基本支出368.41萬元，占96.31%；項目支出14.12萬元，占3.69%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2018年收到財政預算撥款380.39萬元。2019年收到財政預算撥款377.37萬元，比上年減少3.02萬元，比上年減少0.79%。原因說明：人員工資獎金調(diào)整。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2018年支出總計375.22萬元。2019年支出總計382.53萬元，比上年增加7.31萬元，比上年增加1.95%。原因說明：人員工資獎金調(diào)整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出382.53萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加7.31萬元，增加1.95%，主要原因是人員工資獎金調(diào)整。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為382.53萬元，支出決算為382.53萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共預算支出（類）農(nóng)林水支出事業(yè)運行（項）。

年初預算為355.19萬元，支出決算為355.19萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

2.一般公共預算支出（類）農(nóng)林水支出執(zhí)法監(jiān)管（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

3.一般公共預算支出（類）農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)結構調(diào)整補貼（項）。

年初預算為3.02萬元，支出決算為3.02萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

4.一般公共預算支出（類）農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）。

年初預算為8.1萬元，支出決算為8.1萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

5.一般公共預算支出（類）農(nóng)林水支出其他農(nóng)業(yè)支出（項）。

年初預算為1.86萬元，支出決算為1.86萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）

6.住房保障支出（類）住房改革支出住房公積金（項）。

年初預算為27.34萬元，支出決算為27.34萬元，完成年初預算的100%。（決算數(shù)與預算數(shù)持平）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出368.41萬元，包括：人員經(jīng)費支出341.08萬元和公用經(jīng)費支出27.33萬元。

人員經(jīng)費341.08萬元，主要包括基本工資127.28萬元；津貼補貼16.79萬元；獎金87萬元；績效工資60.45萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.19萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費7.73萬元；住房公積金27.34萬元。

公用經(jīng)費27.33萬元，主要包括辦公費3.03萬元；水費0.15萬元；電費1.21萬元；郵電費0.8萬元；差旅費1.01萬元；維修維護費0.54萬元；租賃費0.35萬元；培訓費0.46萬元；公務接待費0.24萬元；勞務費1.04萬元；工會經(jīng)費1.86萬元，其他交通費用0.92萬元。

對個人家庭補助0.42萬元，主要包括生活補助0.42萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

無。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）支出情況說明。

無

2.公務用車購置費用支出情況說明。

無

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年公務用車運行維護費用2.02萬元。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年用于公務接待費用0.24萬元。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年用于培訓費用0.73萬元。

（四）會議費支出情況說明。

無

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

本部門無2019年一般公共預算項目支出

（二）部門決算中項目績效自評結果。

無

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

無

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

無

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

無