西安市高陵區精神衛生中心 2019年度部門決算

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目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

二、單位決算單位構成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

（一）主要職責

高陵區精神衛生中心，承擔全區精神病防治的醫療康復、業務指導和社會宣傳任務；負責開展精神病防治康復、心理健康咨詢和社會宣傳工作；負責全區基本公共衛生服務重性精神疾病患者健康管理服務項目的業務管理、技術指導、督導檢查、考核等工作；負責轄區內社會各組織機構送治的對社會可能發生危害或無主精神病人的救治；負責上級交辦的其他任務

（二）內設科室

高陵區精神衛生中心開設精神病科、臨床心理科、康復科及綜合科室、兒少科、老年精神科。醫技科室（藥房、化驗室、X光室、心電圖、腦電圖室、MECT治療室工娛療室、預防保健室、搶救室等科室、消毒供應室、情報資料室、病案室、誘發電位室、宣泄室、沙盤室、B超室、睡眠監測室、音樂治療室。）；設置精神科門診、病房兩大區域（精神科男病區、精神科女病區）。

二、單位決算單位構成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個，西安市高陵區精神衛生中心二級預算單位：

三、單位人員情況

截止2019年底，本部門人員編制43人，其中行政編制0人、事業編制43人；實有人員43人，其中行政0人、事業43人。單位管理的離退休人員2人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區精神衛生中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年總收入為838.85萬元，2018年總收入992.39萬元，2019年度較2018年度減少18.30%。本年醫院門診人次由上年13093人次上漲到17147人次；出院病人由上年577人次下降到487人次。

2019年總支出為844.66萬元，2018年總支出為800.28萬元，2019年度較2018年度增長5.25%。業務發展，購置的專用設備增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計838.85萬元，其中：財政撥款收入518.44萬元，占61.80%；事業收入295.71萬元，占35.25%；其他收入24.70萬元，占2.95%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計844.67萬元，其中：基本支出669.09萬元，占79.21%；項目支出175.58萬元，占20.79%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入518.44萬元，2018年財政撥款收入632.99萬元,2019年度較2018年降低22.10%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

2019年財政撥款支出541.14萬元，2018年財政撥款支出650.34萬元。2019年度較2018年降低20.17%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出541.14萬元，占本年支出合計的64.06%。與上年相比，財政撥款支出減少109.20萬元，減少20.17%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為844.66萬元，支出決算為844.66萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）。

年初預算為792.84萬元，支出決算為792.84萬元，完成年初預算的100%。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為51.83萬元，支出決算為51.83萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出365.56萬元，包括：人員經費支出365.56萬元和公用經費支出0萬元。

人員經費365.56萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資71.64萬元、績效工資163.59萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.46萬元、職業年金繳費9.23萬元、住房公積金51.83萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費，并已公開空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本年單位未安排預算內項目資金。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2019年度無機關運行支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2019年高陵區精神衛生中心決算公開.pdf