西安市高陵區司法局 2019年度部門決算（本級）

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

（一）負責組織開展全面依法治區理論與實踐調查研究工作，提出政策建議。

（二）承辦全區依法治區工作規劃建議及相關協調工作。

（三）指導協調全區法治宣傳、普及法律常識和依法治區工作，擬定全區普法規劃并組織實施。

（四）指導檢查個鎮街、各行業、各部門法治宣傳和法治創建等工作。

（五）負責全區規范性文件監督、管理和備案審查工作，承辦區政府受理的區級部門行政復議、行政賠償案件，指導監督全區行政復議和行政應訴工作。

（六）負責全區行政執法監督和司法行政系統執法監督工作，組織實施行政執法責任制，依法確定行政執法主體資格和執法依據。

（七）負責全區行政執法證件管理行政執法人員培訓、換證等工作。

（八）負責全區公共法律服務體系建設和平臺建設工作。

（九）監督公證工作法律、法規和政策的執行工作，負責去公證機構日常見都管理、公證機構年度考核工作及指導公證機構開展公證員年度考核工作。

（十）監督管理全區律師工作，負責律師工作法律、法規和政策的執行工作。

（十一）指導建立全區黨政機關、企事業單位法律龜紋制度，督促檢查制度落實。

（十二）承擔基層法律服務工作者執業核準的初審工作，指導監督基層法律服務所工作。

（十三）負責保障人民群眾參與、促進、監督法治建設制度執行工作，指導監督全區司法所規范化建設，指導全區人民調解和行業性、專業性調解工作，組織開展各類民間糾紛排查化解工作，承擔人民陪審員、人民監督員選任和管理工作。

（十四）指導全區社區矯正工作，制定全區身軀矯正工作計劃和實施方案，統籌協調全區各級社區矯正工作力量依法開展社區矯正執法工作，協調政法有關部門開展假釋一體化工作。

（十五）指導各司法所社區矯正組機構開展社區矯正志愿服務和人員培訓教育，對矯正對象踐行監督管理和教育幫扶工作。

（二）內設機構

根據中共高陵區委辦公室高陵區人民政府辦公室關于印發《西安市高陵區司法局職能配置內設機構和人員編制規定》的通知，（高辦字〔2019〕24號）文件規定，西安市高陵區司法局屬于區政府工作部門，為正處級行政單位。內設科室為：辦公室、法治綜合科、法制辦、公共法律服務管理科、人民參與和促進法治科（社區矯正管理科）。下屬事業單位為：西安市高陵區法律援助中心、西安市高陵區公證處、涇渭分明律師事務所。行政編制34名，設局長1名，副局長2名；科級領導職數5人。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，經費管理方式為財政預算內全額撥款，無二級預算單位。

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制52人，其中行政編制34人、事業編制18人；實有人員56人，其中行政33人、事業23人。單位管理的離退休人員16人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計：1145.85萬元，其中本年收入合計1058.74萬元（一般公共預算財政撥款1018.52萬元、政府性基金預算財政撥款40.22萬元）年初結轉結余87.11萬元，本年度較上年度收入總計增加107.57萬元，增加的主要原因是:

1、2019年增加政府性基金預算財政撥款收入40.22萬元;

2、年初結轉和結余87.11萬元。

2019度年支出總體情況及比上年增長（減少）情況，分析增減變化的主要原因。

2019年度支出合計：1145.85萬元，其中公共安全支出：1048.19萬元、城鄉社區支出：40.22萬元、住房保障支出：57.44萬元，本年度較上年度支出合計增加107.57萬元，增加的主要原因：

1、2019年度支出增加政府性基金預算財政撥款40.22萬元;

2、2019年支出年初結轉和結余87.11萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1058.74萬元，其中：財政撥款收入1058.74萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1145.85萬元，其中：基本支出897.07萬元，占78.28%；項目支出248.78萬元，占21.72%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入合計1058.74萬元，其中一般公共預算財政撥款1018.52萬元、政府性基金預算財政撥款40.22萬元，總體情況比上年增加75.77萬元，增長比率為7.7%，增長變化的主要原因是：2019年預算追加了政府性基金預算財政撥款40.22萬元，主要用于司法綜合服務大樓的內部維修和電梯安裝。

2019年度財政撥款支出合計1145.85萬元，其中基本支出897.07萬元、項目支出248.78萬元，總體支出較上年增加了194.68萬元，增長比率為20.46%，增長變化的主要原因：

1、人員增加；

2、年初預算追加政府性基金增加主要用于司法綜合服務大樓的內部維修和電梯安裝。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出1145.85萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加194.68萬元，增長20.46%，主要原因是:人員增加和年初預算追加政府性基金增加主要用于司法綜合服務大樓的內部維修和電梯安裝。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為1058.74萬元，支出決算為1145.85萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。

年初預算為639.63萬元，支出決算為839.63萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是獎金增加。

2.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為9.10萬元，支出決算為9.10萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

3.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業務（項）。

年初預算為24.19萬元，支出決算為24.19萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

4.公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項）。

年初預算為12.92萬元，支出決算為12.92萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

5.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是中省下達辦案業務經費38萬元納入年終決算。

6.公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為98.91萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是中省下達辦案業務經費98.91萬元納入年終決算。

7.公共安全支出（類）司法（款）城鄉社區支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40.22萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是預算追加政府性基金40.22萬元主要用于司法綜合服務大樓的內部維修和電梯安裝。

8.公共安全支出（類）司法（款）住房公積金（項）。

年初預算為57.44萬元，支出決算為57.44萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出897.07萬元，包括：人員經費支出836.52萬元和公用經費支出60.55萬元。

人員經費836.52萬元，主要包括基本工資309.39萬元、津貼補貼184.25萬元、獎金200萬元、績效工資3.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費58.82萬元、職業年金0.10萬元、職工基本醫療保險繳費13.34、住房公積金57.44萬元、其他工資福利支出8.01萬元、對個人和家庭的補助1.55萬元。

公用經費60.55萬元，主要包括辦公費11.27萬元、印刷費17.06萬元、水費0.50萬元、電費0.51萬元、郵電費3.91萬元、差旅費1.44萬元、維修(護)費0.17萬元、會議費0.19萬元、培訓費3.56萬元、公務接待費0.04萬元、勞務費8.09萬元、工會經費4.06萬元、公務用車運行維護費8.45萬元、其他商品和服務支出1.30萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.2萬元，支出決算為6.04萬元，完成預算的97.41%。決算數較預算數減少0.16萬元，主要原因是八項規定后“三公”經費支出縮減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算6萬元，占99.3%；公務接待費支出決算0.04萬元，占0.7%。具體情況如下:

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數與預算數持平。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待2批次，4人次，預算為0.2萬元，支出決算為0.04萬元，完成預算的20%，決算數較預算數減少0.16萬元，主要原因是八項規定后“三公”費支出縮減。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為7.04萬元，支出決算為3.90萬元，完成預算的55.39%，決算數較預算數減少3.14萬元，主要原因是經費壓縮。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為1萬元，支出決算為0.19萬元，完成預算的19%，決算數較預算數減少0.81萬元，主要原因是經費壓縮。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年政府性基金預算為0萬元，支出決算為40.22萬元，完成預算的100%，決算數較預算數增加40.22萬元，主要原因是預算追加主要用于司法綜合服務大樓的內部維修和電梯安裝。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算6個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金208.56萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對 2019年度政府性基金預算1個項目支出開展了績效自評，涉及項目1個，共涉及資金40.22萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或0個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金0萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

基層司法業務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分91分。基層司法業務全年預算數25萬元，執行數 24.19萬元，完成預算的96.76%。

普法宣傳項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分92分。項目全年預算數14萬元，執行數 12.92萬元，完成預算的92.29%。

法律援助項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分96分。項目全年預算數10萬元，執行數 48萬元，完成預算的100%，年中中省辦案業務經費下達38萬。

社區矯正項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分97分。項目全年預算數10萬元，執行數 8.40萬元，完成預算的84%。

主要產出和效果：通過開展人民調解、社區矯正、普法宣傳、法律援助等工作提高了社會穩定率、做好司法所的建設、提高了案件的辦理質量，使全區的社會大局持續穩定，減少重新犯罪率，提升了“兩率一度”的知曉率。

通過項目實施改善了司法所的辦公環境，提高了人民調解辦案率和法律知識的知曉率，減少了矛盾沖突，使重新犯罪率低于3%。

發現的問題及原因：西安市高陵區司法局整體工作對促進全區司法工作的發展起到了重要作用，從此次評價來看，區司法局各項工作開展有序，崗位職能發揮較好，評價結果較好，但也發現了一些不足：

1.績效理念尚未形成。在財政資金管理使用中，長期以來形成的“重分配、輕管理、重投入、輕產出”的觀念根深蒂固，仍以預算的編制和分配情況作為重點，對支出結果關注不夠，對績效管理認識模糊不清，績效考核體系尚未建立，難以量化考核財政整體支出的各項指標，加大了財政支出成本，忽略了財政支出效益。

2.預算執行進度相對較慢。部分項目實施較晚，結算支出時間滯后；政府采購、政府購買服務和會議費預算執行存在集中到年底支付的現象。

3.預算控制率有降低空間。2019年年初預算765.20萬元，年終實際支出1145.85萬元，增加的主要原因是人員增資及發放目標考評獎。

下一步改進措施：

1.科學編制預算。一是加強支出分析，增強對各項經濟活動的預判能力，提高預算編制的科學性。二是減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出，當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用于其他符合政策規定的支出。

2.嚴格執行預算。加強支出管理，非經規定程序和批準，不隨意變更和調整預算，嚴格控制年中追加預算規模，對于年度無法預計的臨時增加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報審批，降低預算控制率。

3.加快執行進度。加強資金計劃銜接，加快項目實施進度，落實項目進度跟蹤和項目績效評價制度，壓減年末結余資金規模。

4.加強財務管理。按照預算規定的項目和用途進行審核和使用，在預算金額內嚴格控制超支現象的發生，嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

（分部門整體〈或部門機關本級，或所屬二級單位〉一一進行自評綜述）

根據年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分92分。全年預算數765.20萬元，執行數1145.85萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：通過開展人民調解、社區矯正、普法宣傳、法律援助等工作提高了社會穩定率、做好司法所的建設、提高了案件的辦理質量，使全區的社會大局持續穩定，減少了重新犯罪率，提升了“兩率一度”的知曉率。

通過項目實施改善了司法所的辦公環境，提高了人民調解辦案率和了法律知識的知曉率，減少了矛盾沖突，使重新犯罪率低于3%。

發現的問題及原因：西安市高陵區司法局整體工作對促進全區司法工作的發展起到了重要作用，從此次評價來看，區司法局各項工作開展有序，崗位職能發揮較好，評價結果較好，但也發現了一些不足：

1.績效理念尚未形成。在財政資金管理使用中，長期以來形成的“重分配、輕管理、重投入、輕產出”的觀念根深蒂固，仍以預算的編制和分配情況作為重點，對支出結果關注不夠，對績效管理認識模糊不清，績效考核體系尚未建立，難以量化考核財政整體支出的各項指標，加大了財政支出成本，忽略了財政支出效益。

2.預算執行進度相對較慢。部分項目實施較晚，結算支出時間滯后；政府采購、政府購買服務和會議費預算執行存在集中到年底支付的現象。

3.預算控制率有降低空間。2019年年初預算765.20萬元，年終實際支出1145.85萬元，增加的主要原因是人員增資及發放目標考評獎。

下一步改進措施：

1.科學編制預算。一是加強支出分析，增強對各項經濟活動的預判能力，提高預算編制的科學性。二是減少追加事項，跨年項目資金盡量按項目進度分次申報資金。確需當年追加預算的，當年形成支出，當年不能完全支出的，調整支出安排調劑用于其他符合政策規定的支出。

2.嚴格執行預算。加強支出管理，非經規定程序和批準，不隨意變更和調整預算，嚴格控制年中追加預算規模，對于年度無法預計的臨時增加的相關工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報審批，降低預算控制率。

3.加快執行進度。加強資金計劃銜接，加快項目實施進度，落實項目進度跟蹤和項目績效評價制度，壓減年末結余資金規模。

4.加強財務管理。按照預算規定的項目和用途進行審核和使用，在預算金額內嚴格控制超支現象的發生，嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

部門整體支出績效自評表（2019年度）

填報單位： 西安市高陵區司法局 自評得分：92

（一）簡要概述部]職能與職責：指導協調全區法治宣傳、普及法律常識和依法治區工作，擬定全區普法規劃并組織實施。負責全區行政執法證件管理行政執法人員培訓、換證等工作。監督管理全區律師工作，負責律師工作法律、法規和政策的執行工作。指導全區社區矯正工作，制定全區社區矯正工作計劃和實施方案，統籌協調全區各級社區矯正工作力量依法開展社區矯正執法工作，協調政法有關部門開展假釋一體化工作。

（二）簡要概述部]支出情況：2019年度支出合計1145.85萬元，其中：基本支出897.07萬元，占總支出的78.28%，主要為保障機構的正常運轉、完成正常工作任務發生的支出，包括人員經費和公用經費；項目支出248.78萬元，占總支出的21.72%，主要為完成特定的工作任務或事業發展目標。

（三）簡要概述當年區委區政府下達的重點工作：按照機構改革總體要求，重新組建區司法局，2019年累計開展各類普法宣傳活動280場次，296550份，回答各類法律、政策咨詢8256人次，提供各類法律服務3727人次，組織各執法單位開展行政執法“三項制度”落實情況自查自糾工作；對全區推行行政執法“三項制度”情況進行深入調研，全面掌握我區行政執法領域存在的突出問題，為下一步綜合施策，大力規范執法行為奠定堅實基礎。

備注：

1.“項目產m”和“項目效果”直接細化成部]午訓績效目標中的指標，根據重要程度毗權。參考歷史數據、行業標準及績效目標實際完成隋i兒l等相關資料，從“是否與項目密切相關，指標值是否可按取，指標值設置是否合理”等角度，從產卅和效果婁莆標中找m需耍段進的指標，并i逐項提m次午的編剖意見和建議。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為665.20萬元，支出決算為897.07萬元，完成預算的100%。決算數較預算數增加231.87萬元，主要原因是，增加的主要原因是人員增資及發放目標考評獎。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

西安市高陵區司法局 2019年度部門決算（本級）.pdf