西安市高陵區婦幼保健院 2019年度部門決算

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目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

西安市高陵區婦幼保健院主要職責：

1.切實履行公共衛生職責，開展與婦女兒童健康密切相關的基本醫療服務。

2.完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。

3.掌握本轄區婦女兒童健康及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。

4.受衛生行政部門委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核、評價。

5.負責指導本轄區和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織本轄區母嬰健康保健技術培訓，對基層醫療機構開展業務指導，并提供技術支持。

6.負責本轄區孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷檢測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分類、質量控制和匯總上報。

7.開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕產期保健、更年期保健，老年期保健。

8.開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前及學齡期保健，受衛生行政部門委托對幼兒園衛生保健進行管理和業務指導。

9.開展婦幼衛生、生殖健康的應用科學研究組織推廣適宜技術。

10.提供以下基本醫療服務：包括婦女兒童常見病診治、計劃生育技術服務、產前篩查、新生兒疾病篩查、助產技術服務、產前診斷、產科并發癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。

（二）內設科室

西安市高陵區婦幼保健院內設科室：

1.業務科室：

婦女保健科、兒童保健科、健康教育科、計劃生育服務科、門診中醫兒科、門診中醫婦科、婦科、兒科、產科、基層保健康科。

2.醫技科室：

檢驗科、藥劑科、手麻科、消毒供應科、B超室、心電圖、放射科、信息科。

3.職能科室：

院辦公室、黨辦、醫務科、護理部、財務科、控感科、外聯辦、后勤科。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個，西安市高陵區婦幼保健院二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制166人，其中行政編制0人、事業編制166人；實有人員159人，其中行政0人、事業159人。單位管理的離退休人員44人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區婦幼保健院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入6867.87萬元，2018年度收入6762.28萬元，2019年比2018年增加105.59萬元情況，主要是單位門診、住院病人增加。

2019度年支出6701.79萬元，2018年度支出5998.17萬元，2019年比2018年增長703.62萬元，主要是由于醫院剛搬遷至新醫院，支出及人員增加較大。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計6867.87萬元，其中：財政撥款收入2257.99萬元，占32.88%；事業收入4529.76萬元，占65.96%；經營收入0萬元；其他收入80.12萬元，占1.17%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計6701.79萬元，其中：基本支出6083.21萬元，占90.77%；項目支出618.58萬元，占9.23%；經營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入2257.99萬元，2018年財政撥款收入3050.95萬元,2019年度較2018年降低25.99%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資及政府性基金預算財政撥款543萬元。

2019年財政撥款支出2126.99萬元，2018年財政撥款支出3042.59萬元。2019年度較2018年降低30.09%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資及政府性基金預算財政撥款支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2126.99萬元，占本年支出合計的31.73%。與上年相比，財政撥款支出減少915.6萬元，減少30.09%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資及政府性基金預算財政撥款支出。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為866.14萬元，支出決算為2169.99萬元，完成年初預算的250.54%。按照政府功能分類科目，其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為756.08萬元，支出決算為1921.94萬元，完成年初預算的254.20%。決算數大于或小于預算數的主要原因是決算增加了項目經費和人員工資追加及人員發生調動。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為110.06萬元，支出決算為205.04萬元，完成年初預算的186.30%。決算數大于預算數的主要原因是本年招錄人員工資追加及人員發生調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1508.41萬元，包括：人員經費支出1508.41萬元和公用經費支出0.00萬元。

人員經費1508.41萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資730.85萬元、津貼補貼438.20萬元、機關事業單位基本養老保險繳費89.03萬元、職工基本醫療保險繳費45.29萬元、住房公積金205.04萬元。

公用經費0.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門無一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費決算支出，并已公開空表”。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表”。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況

本年單位未安排預算內項目資。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

示例：截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備4臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備1臺（套）。