西安市高陵區中醫醫院 2019年度部門決算

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目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

二、單位決算單位構成

三、單位人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位主要職責及內設機構

（一）主要職責

高陵區中醫醫院，承擔城鄉居民常見病、多發病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉診；適宜醫療技術的推廣應用；承擔對基層醫療衛生服務機構人員培訓和技術指導；承擔部分公共衛生服務以及自然災害和突發性事件醫療救治等工作；承擔衛生健康局交辦的其他任務。

（二）內設科室

高陵區中醫醫院內設職能科室、門診部、臨床科室、醫技科。職能科室包括財務科、后勤科、器械科、藥劑科、保衛科、基層指導科、基建辦、信息科、黨支部、工會、院辦、醫務科、質控科、院感辦；門診部包括眼科、口腔科、婦科、兒科、耳鼻喉科、肛腸科、皮膚科；臨床科室包括脊柱病科、治未病科、腦病科、脾胃病科、骨傷科、內分泌腎病科、肛腸科、心病科、急診科、手術室、供應室；醫技科包括放射科、心電圖室、B超室、檢驗科。

二、單位決算單位構成

納入2019年度本單位決算編制范圍的單位共1個，西安市高陵區中醫醫院二級預算單位：

三、單位人員情況

截止2019年底，本部門人員編制177人，其中行政編制0人、事業編制177人；實有人員177人，其中行政0人、事業177人。單位管理的離退休人員21人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區中醫醫院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年總收入為12611.47萬元，2018年總收入為11096.67萬元，2019年度較2018年度增長13.65%。本年醫院門診上次由14萬人次上漲到21萬人次；出院病人由13萬人次上漲到15萬人次。

2019年總支出為12611.47萬元，2018年總支出為10107.21萬元，2019年度較2018年度增長24.78%。業務發展，購置的專用設備、醫院人員增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計12611.47萬元，其中：財政撥款收入2142.57萬元，占16.99%；事業收入10257.62萬元，占81.34%；其他收入211.28萬元，占1.67%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計12611.47萬元，其中：基本支出12020.21萬元，占95.31%；項目支出591.26萬元，占4.69%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入2142.57萬元，2018年財政撥款收入2579.01萬元,2019年度較2018年降低16.92%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

2019年財政撥款支出2142.57萬元，2018年財政撥款支出2550.21萬元。2019年度較2018年降低15.98%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出2142.57萬元，占本年支出合計的16.99%。與上年相比，財政撥款支出減少407.64萬元，減少15.98%。2018年撥付2016年和2017年增量績效工資。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為2042.56萬元，支出決算為2042.56萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1衛生健康支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）。

年初預算為1928.38萬元，支出決算為1928.38萬元，完成年初預算的100%。

2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為114.18萬元，支出決算為214.19萬元，完成年初預算的187.59%。決算數大于預算數的主要原因是本年新招錄人員工資追加及本年人員發生調動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（按經濟分類科目說明基本支出具體內容，人員經費和公用經費分別進行說明，具體到款，文字說明）

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1551.31萬元，包括：人員經費支出1551.31萬元和公用經費支出0萬元。

人員經費1551.31萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資839.75萬元、績效工資265.91萬元、機關事業單位基本養老保險繳費143.41萬元、職業年金繳費41.15萬元、住房公積金214.19萬元。

公用經費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費，并已公開空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

本年單位未安排預算內項目資金。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本單位2019年度無機關運行支出。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備6臺（套）。2019年當年購置車輛1輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備1臺（套）。

2019年高陵區中醫醫院決算公開.pdf