西安市高陵區(qū)醫(yī)院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)醫(yī)院是高陵區(qū)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)全區(qū)常見病、多發(fā)病的診治業(yè)務(wù)，開展二級專科服務(wù)；承擔(dān)急、危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治或轉(zhuǎn)診業(yè)務(wù)；承擔(dān)各類突發(fā)事故的院前及院內(nèi)急救，以及臨床醫(yī)療教學(xué)、科研、康復(fù)、傳染病預(yù)防、診治、健康教育和區(qū)衛(wèi)健局下達(dá)的其他任務(wù)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、呼吸內(nèi)科專業(yè)、消化內(nèi)科專業(yè)、神經(jīng)內(nèi)科專業(yè)、心血管內(nèi)科專業(yè)、腎病學(xué)專業(yè)、內(nèi)分泌專業(yè)、外科、普通外科專業(yè)、骨科專業(yè)、泌尿外科專業(yè)、婦產(chǎn)科、婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、傳染科（感染性疾病科）、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科、疼痛科（脊柱關(guān)節(jié)病科）、重癥醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、X線診斷專業(yè)、GT診斷專業(yè)、磁共振成像診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、針灸科專業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，為西安市高陵區(qū)醫(yī)院二級預(yù)算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制326人，其中行政編制0人、事業(yè)編制326人；實(shí)有人員310人，其中行政0人、事業(yè)310人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為20847.7萬元，2018年度收入為22331.69萬元，比上年減少了6.65%。2018年醫(yī)院執(zhí)行《醫(yī)院會計(jì)制度》，2019年醫(yī)院執(zhí)行《政府會計(jì)制度》，以預(yù)算會計(jì)為基礎(chǔ)填報(bào)決算報(bào)表，與2018年收入計(jì)算口徑不一致，導(dǎo)致收入減少。

2019年度支出為20930.49萬元，2018年度支出為21930.17萬元，比上年減少了4.56%。2018年醫(yī)院執(zhí)行《醫(yī)院會計(jì)制度》，2019年醫(yī)院執(zhí)行《政府會計(jì)制度》，以預(yù)算會計(jì)為基礎(chǔ)填報(bào)決算報(bào)表，與2018年收入計(jì)算口徑不一致，導(dǎo)致支出減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)20847.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入4099.31萬元，占19.66%；事業(yè)收入16702.37萬元，占80.12%；其他收入46.03萬元，占0.22%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)20930.49萬元，其中：基本支出18263.6萬元，占87.25%；項(xiàng)目支出2666.89萬元，占12.74%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入為4099.31萬元，2018年度財(cái)政撥款收入為7538.58萬元，比上年減少45.62%。

2019年度財(cái)政撥款支出為4359.66萬元，2018年度財(cái)政撥款支出為7142.12萬元，比上年減少38.96%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出4339.66萬元占本年支出合計(jì)的20.73%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1194.55萬元，減少21.58%。主要原因是2018年醫(yī)院執(zhí)行《醫(yī)院會計(jì)制度》，2019年醫(yī)院執(zhí)行《政府會計(jì)制度》，以預(yù)算會計(jì)為基礎(chǔ)填報(bào)決算報(bào)表，與2018年核算計(jì)算口徑不一致，；2018年財(cái)政支出2016年和2017年兩年績效增量，2019年支出2018年績效增量。

（二）財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1790.63萬元，支出決算為4339.66萬元，完成年初預(yù)算的242.35%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1560.84萬元，支出決算為2755.27萬元，完成年初預(yù)算的176.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年初預(yù)算未核實(shí)2018年績效增量。

2..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為229.80萬元，支出決算為414.52萬元，完成年初預(yù)算的180.38%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是因?yàn)楸灸晷抡袖浫藛T工資追加及本年人員發(fā)生調(diào)動。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3021.67 萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出3021.67 萬元，公共經(jīng)費(fèi)為0萬元。

人員經(jīng)費(fèi)3021.67 萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資875.76 萬元，津貼補(bǔ)貼240.42 萬元，績效工資1041.58 萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)341.86 萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)99.74 萬元，住房公積金414.52 萬元,生活補(bǔ)助7.79萬元。

公共經(jīng)費(fèi)0萬元

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

本部門無般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出，并已公開空表。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款期初結(jié)余20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬元，其中：項(xiàng)目支出20萬元。

九、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

本年單位未安排預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金。

十一、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

（二）政府采購支出情況說明。

2019年度本部門無政府采購支出

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛9輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備7臺（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備17臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。

西安市高陵區(qū)醫(yī)院決算公開表.pdf