西安市高陵區(qū)灣子中心衛(wèi)生院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機構(gòu)

（一）主要職責(zé)

為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)。常見病多發(fā)病診治、護理、預(yù)防保健；衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)；衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

預(yù)防保健科、公衛(wèi)科、口腔科、外科、兒科、內(nèi)科、急診科、醫(yī)學(xué)檢驗科、中醫(yī)科、婦科等。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區(qū)耿鎮(zhèn)衛(wèi)生院二級預(yù)算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制38人，其中行政編制0人、事業(yè)編制38人；實有人員38人，其中行政0人、事業(yè)38人。單位管理的離退休人員7人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓(xùn)費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為1056.10萬元，2018年度收入為1174.52萬元，比上年減少了10.08%。減少原因為2019年住院患者減少及2018年財政撥款相對較多（補發(fā)2016年及2017年目標(biāo)增量）。

2019年度支出為1206.92萬元，2018年度支出為964.91萬元，比上年減少了25.08%。增加原因為臨床支出增加，支出相對也增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1056.10萬元，其中：財政撥款收入658.38萬元，占62.34%；事業(yè)收入387.3萬元，36.67%；其他收入10.41萬元，占0.99%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1206.92萬元，其中：基本支出872.26萬元，占72.27%；項目支出334.66萬元，占27.73%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入為658.38萬元，2018年度財政撥款收入為726.90萬元，比上年減少0.10%。

2019年度財政撥款支出為658.38萬元，2018年度財政撥款支出為726.9萬元，比上年減少0.10%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出658.38萬元，占本年支出合計的54.55%。與上年相比，財政撥款支出減少68.52萬元，減少0.10%，主要原因是2018年度撥入2016年與2017年增量績效。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為139.08萬元，支出決算為139.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

年初預(yù)算為139.08萬元，支出決算為139.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為23.76萬元，支出決算為45.10萬元，完成年初預(yù)算的189.81%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出323.72 萬元，包括：人員經(jīng)費支出 323.72萬元，公共經(jīng)費為 萬元。

人員經(jīng)費 323.72 萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資116.42 萬元，津貼補貼39.31萬元，伙食補助費.0.3萬元，績效工資119.96 萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 萬元，職業(yè)年金繳費 萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 萬元，其他社會保險繳費0萬元，住房公積金 45.10萬元。

公共經(jīng)費0萬元

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出決算情況說明

本院本年未發(fā)生三公經(jīng)費

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預(yù)算績效情況說明

無

灣子衛(wèi)生院決算公開表.pdf