西安市高陵區榆楚衛生院 2019年度部門決算

保密審查情況：

部門主要負責人審簽情況：

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病診治、護理、預防保健；衛生技術人員培訓；衛生監督與衛生信息管理。

（二）內設機構

預防保健科、全科醫療科、外科、婦產科；婦科專業、口腔科、急診醫學科、醫學檢驗科、中醫科等。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區榆楚衛生院二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制28人，其中行政編制0人、事業編制28人；實有人員28人，其中行政0人、事業28人。單位管理的離退休人員29人。

（文字說明，并列圖表）

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為710.77萬元，2018年度收入為732.13萬元，比上年減少了2.92%。減少原因為2019年我院病人減少，醫療收入減少，所以收入下降。

2019年度支出為682.24萬元，2018年度支出為737.26萬元，比上年減少了7.46%。減少原因為臨床收入減少，支出相對也減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計710.77萬元，其中：財政撥款收入572.13萬元，占80.49%；事業收入136.78萬元，占23.9%；

其他收入1.86萬元，占4.39%。2019年度收入分類占比：

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計682.24萬元，其中：基本支出382.6萬元，占56.08%；項目支出299.64萬元，占43.92%。

2019年度支出分類占比：

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入為572.13萬元，2018年度財政撥款收入為562.05萬元，比上年增加1.8%。政撥款收入：

2019年度財政撥款支出為543.6萬元，2018年度財政撥款支出為567.44萬元，比上年減少4.2%。財政撥款支出：

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出543.6萬元，占本年支出合計的79.68%。與上年相比，財政撥款支出減少23.84萬元，減少4.2%，主要原因是2019年度有部分支出未記賬。財政撥款支出與總支出對比：

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為243.96萬元，支出決算為543.6萬元，完成年初預算的222.82%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。

年初預算為211.09萬元，支出決算為349.73萬元，完成年初預算的165.68%。決算數大于預算數的主要原因是2019年初預算未核實2018年績效增量。

2..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為32.87萬元，支出決算為32.87萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出243.96萬元，包括：人員經費支出 235.57萬元，公共經費為8.39萬元。

人員經費 235.57萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資 81.5萬元，津貼補貼34.37萬元，績效工資32.9萬元，伙食補助2.78萬元，職工基本醫療保險繳費4.43萬元，住房公積金 32.87萬元，職業年金2.88萬元，其它社會保險繳費43.83萬元。2019年人員經費：

公共經費8.39萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

本部門無一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費及會議費、培訓費、并已公開空表。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本部門無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無資本性經營撥款收支，并已公開空表

本部門無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

本年單位未安排預算內項目資金。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

本年單位2019年度無機關運行支出

（二）政府采購支出情況說明。

本年單位2019年度無政府采購支出

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

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