西安市高陵區涇渭衛生院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

為人民身體健康提供醫療與預防保健服務。常見病多發病診治、護理、預防保?。恍l生技術人員培訓；衛生監督與衛生信息管理。

（二）內設機構

預防保健科、公衛科、口腔科、外科、兒科、內科、急診科、醫學檢驗科、中醫科、婦科等。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，西安市高陵區涇渭衛生院二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截至2019年底，本部門人員編制32人，其中行政編制0人、事業編制32人；實有人員32人，其中行政0人、事業32人。單位管理的離退休人員5人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門： 西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區涇渭衛生院 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入1068.86萬元,2018年度收入1031.31萬元，比上年增長37.55萬元，主要原因是新增業務科室

2019度年支出1097.60萬元，2018年度支出1024.23萬元比上年增長73.37萬元，主要原因公衛服務人口比上年度增加。

二、收入決算情況說明

示例：2019年度收入合計1068.86萬元，其中：財政撥款收入720.77萬元，占67.43%；事業收入343.9萬元，占32.18%；經營收入0萬元，占0%；其他收入4.2萬元，占0.39%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1097.60萬元，其中：基本支出757.57萬元，占69.02%；項目支出340.02萬元，占30.98%；經營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入720.77萬元，2018年財政撥款收入719.03萬元，比上年增長1.74萬元，主要原因公衛服務人口增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出720.77萬元，占本年支出合計的67.43%。2018年財政撥款支出719.03與上年相比，財政撥款支出增加1.74萬元，增長0.24%，主要原因是撥入增量績效。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為720.77萬元，支出決算為720.77萬元，完成年初預算的100%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛生健康支出684.37萬元，a、其中衛生健康管理事務99萬元 ，其中其他衛生健康管理事務支出99萬元；b、其中基層醫療衛生機構其中鄉鎮衛生院245.35萬元，其中其他基層醫療衛生機構支出71.72萬元；c、其中公共衛生268.30萬元其中基本公共衛生服務268.30萬元。

2、住房保障支出36.40萬元，a、其中住房改革支出36.40萬元，其中住房公積金36.40萬元。

年初預算為720.77萬元，支出決算為720.77萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度衛生健康支出690.13萬元，包括：人員經費支出350.11萬元和公用經費支出0萬元。衛生健康管理事務99萬元，包括人員經費99萬元，公用經費0萬元；基層醫療衛生機構支出322.83萬元，包括人員經251.11萬元；公共衛生支出268.30萬元，包括 人員經費0萬元，公用經費0萬元；住房保障支出36.40萬元，其中住房改革支出36.40萬元包括人員經費36.40萬元，公用經費0萬元。

人員經費386.50萬元，主要包括基本工資108.08萬元。

公用經費0萬元，主要包括辦公費0萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

我衛生院沒有“三公”經費財政撥款

示例：2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是我衛生院沒有“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

（具體說明因公出國（境）團組情況、公務用車購置情況、公務用車運行情況、公務接待情況等，并列圖表）

示例：2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費支出0萬元，占0%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

示例：2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%，決算數較預算數減少（增加）0萬元，主要原因是我衛生院沒有因公出國（境）情況。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

本單位無政府性基金決算收支，并已公開空表

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本單位無國有資本經營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

本單位無此預算項目發生。

十一、其他重要事項說明

國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本機關部門及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

涇渭鎮衛生院決算公開.pdf