西安市高陵區(qū)鹿苑衛(wèi)生院 2019年度部門決算

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已查簽

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務。常見病多發(fā)病診治、護理、預防保健；衛(wèi)生技術人員培訓；衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理。

（二）內設機構

預防保健科、全科醫(yī)療科、外科、婦產科；婦科專業(yè)、口腔科、急診醫(yī)學科、醫(yī)學檢驗科、中醫(yī)科等。

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，為西安市高陵區(qū)鹿苑衛(wèi)生院二級預算單位：

三、部門人員情況

（文字說明，并列圖表）

截止2019年底，本部門人員編制28人，其中行政編制0人、事業(yè)編制28人；實有人員28人，其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員29人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟分類科目）

公開06表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費的預算數(shù)和實際支出。預算數(shù)為調整預算數(shù)。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門： 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入為1051.39萬元，2018年度收入為1133.00萬元，比上年減少了7.20%。減少原因為2019年我院將住院樓拆除，新建醫(yī)養(yǎng)結合樓，2019年度未收住院病人，所以

收入下降。

2019年度支出為1076.48萬元，2018年度支出為1161.89萬元，比上年減少了7.35%。減少原因為臨床收入減少，支出相對也減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1051.39萬元，其中：財政撥款收入731.95萬元，占69.62%；事業(yè)收入318.45萬元，占30.29%；

其他收入0.99萬元，占0.09%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1076.48萬元，其中：基本支出702.13萬元，占65.23%；項目支出374.35萬元，占34.77%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入為731.95萬元，2018年度財政撥款收入為802.08萬元，比上年減少8.75%。

2019年度財政撥款支出為737.71萬元，2018年度財政撥款支出為794.76萬元，比上年減少7.18%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出737.71萬元，占本年支出合計的68.53%。與上年相比，財政撥款支出減少57.05萬元，減少7.18%，主要原因是2018年度撥入2016年與2017年增量績效。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為266.35萬元，支出決算為737.71萬元，完成年初預算的276.97%。按照政府功能分類科目，其中：

1.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。

年初預算為229.99萬元，支出決算為639.88萬元，完成年初預算的278.22%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2019年初預算未核實2018年績效增量。

2..住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為36.37萬元，支出決算為36.37萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出363.35萬元，包括：人員經(jīng)費支出363.35萬元，公共經(jīng)費為0萬元。

人員經(jīng)費363.35萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資95.45萬元，津貼補貼30.32萬元，伙食補助費4.20萬元，績效工資162.19萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.67萬元，職業(yè)年金繳費2.81萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.18萬元，其他社會保險繳費0.16萬元，住房公積金36.37萬元。

公共經(jīng)費0萬元

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

（文字說明）

示例：2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為****萬元，支出決算為****萬元，完成預算的**%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

（具體說明因公出國（境）團組情況、公務用車購置情況、公務用車運行情況、公務接待情況等，并列圖表）

示例：2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算***萬元，占**%；公務用車購置費支出***萬元，占**%；公務用車運行維護費支出決算***萬元，占**%；公務接待費支出決算***萬元，占**%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

示例：2019年度因公出國（境）團組**個，**人次，預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

示例：2019年度購置車輛**臺，預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

示例：2019年度公務用車運行維護費預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

4.公務接待費支出情況說明。

示例：2019年度公務接待**批次，**人次，預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

（三）培訓費支出情況說明。

示例：2019年度培訓費預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

（四）會議費支出情況說明。

示例：2019年度會議費預算為***萬元，支出決算為***萬元（如沒有支出填0），完成預算的**%，決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入61.46萬元，政府性基金預算財政撥款支出61.46萬元，其中：項目支出61.46萬元。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

示例：根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2019年一般公共預算**個項目支出開展了績效自評，其中，一級項目**個，二級項目**個，共涉及資金****萬元，占一般公共預算項目支出總額的**%；組織對 2019年度政府性基金預算**個項目支出開展了績效自評，涉及項目**個，共涉及資金****萬元，占政府性基金預算項目支出總額的**%。

本部門組織對2019年度部門整體（或本部門機關、或**個所屬二級單位）進行了績效自評，涉及資金****萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

（分項目進行自評綜述）

示例：***項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分**分。項目全年預算數(shù)****萬元，執(zhí)行數(shù) ****萬元，完成預算的**%。

主要產出和效果：

通過項目實施……。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：……。

下一步改進措施：……。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

（分部門整體〈或部門機關本級，或所屬二級單位〉一一進行自評綜述）

示例：根據(jù)年初設定的績效目標，本部門整體（或部門機關本級，或所屬二級單位）2019年度整體自評得分**分。全年預算數(shù)****萬元，執(zhí)行數(shù)****萬元，完成預算的**%。

主要產出和效果：……。

主要工作績效是：……。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：……。

下一步改進措施：……。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明。

示例：2019年度機關運行經(jīng)費預算為****萬元，支出決算為****萬元，完成預算的**%。決算數(shù)較預算數(shù)減少（增加）**萬元，主要原因是……。

（二）政府采購支出情況說明。

示例：2019年度本部門政府采購支出總額共****萬元，其中政府采購貨物類支出***萬元、政府采購服務類支出***萬元、政府采購工程類支出***萬元。授予中小企業(yè)合同金額***萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***萬元，占政府采購支出總額的**%。

（如不涉及，文字說明“本部門2019年度無政府采購支出”）

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

鹿苑衛(wèi)生院決算公開表.pdf